烟用材料供方管理程序(2014.10.10修改).docx
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1、Q/JXZY江西中烟工业有限责任公司企业标准Q/JXZY2100092012烟用材料供方管理程序2012-06-20 实施2012-06-19发布江西中烟工业有限责任公司目次前言111范围12规范性引用文件13职责与权限13.1 物资供应部13.2 卷烟材料供方13.3 各直属单位物资管理科14工作程序及要求14.1 供方的评价和选择14.2 业务办理及供货要求14.3 供方供货注意事项24.4 供方产品质量安全控制24.5 供方材料质量问题处理25相关记录35.1供货质量问题反馈单4本标准依据公司烟用物资供应商管理程序、烟用材料采购控制程序、GB/T19001-2008质量管理体系要求等要求
2、,明确了卷烟材料合格供方供货、送货、质量安全及质量问题处理等要求。本标准依据GB/T1.1标准化工作导则第1部分标准的结构和编写。本标准由江西中烟工业有限责任公司标准化技术委员会提出。本标准由江西中烟工业有限责任公司标准化管理标准专业委员会归口管理。本标准起草单位/部门:物资供应部。本标准的主要起草人:李江、黄瑞明、龙晓云、罗航。本标准审核人:王迪汗。本标准的批准人:郑伟。本标准是首次发布。烟用材料供方管理程序1范围本标准规定了烟用材料合格供方供货、送货、质量安全及质量问题处理等要求。本标准适用于丝束、卷烟纸、漉棒、香精香料、商标纸、封签、接装纸、烟膜、内衬纸、拉线、卡纸等烟用材料的合格供方。
3、2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。烟用材料采购控制程序烟用物资供应商管理程序不合格品控制程序烟用材料数量(重量)验证管理程序卷烟材料质量安全监督管理程序3职责与权限3.1 物资供应部负责组织供方的评价与选择,负责采购的实施并对质量问题进行处理。业务科与供方签订合同时,应将本管理规定作为双方履约责任的执行依据告之供方,必要时作为合同附件提供给供方。3.2 烟用材料供方负责遵照本管理规定组织生产和履约供货,若违反,应接受本公司相应处理。在供货期间如存在疑问,可
4、向物资供应部提出询问或投诉。3.3 各生产企业物资管理科负责对供方供货过程中产生的补数、赔偿、退货、报废等事宜及时记录、上报物资供应部,并进行帐务处理。4工作程序4.1 供方的评价和选择供方的评价和选择详见烟用物资供应商管理程序。4.2 供方业务办理及供货要求4.3 供方须接受本公司的资质调查和样品鉴定(或试用),严格按双方签订的合同或协议供货。对到货不及时影响本公司生产的供方,本公司将视影响程度对其进行经济处罚并严重警告一次,两次以上作暂停供货处理。对未经本公司同意超合同或协议生产、供货的,本公司一律拒收,一切损失由供方承担。4.4 供方必须严格按本公司提供的工艺、质量技术标准或样张供货。如
5、出现质量问题,本公司将以供货质量问题反馈单的形式通知供方,供方应限期作出书面答复并派人到本公司处理。超期未作答复的,本公司将自行处理,并做出相应处罚。4.5 加工印制本公司标识材料的供方,必须严格管理,决不允许转让给其它厂家生产、印刷,一经发现,立即解除供求关系。对印有本公司标识的残次材料,须破坏后定向报废,不得流失,否则,供方承担由此引起的一切后果。4.6 供方到本公司办理业务,应与采购相关人员在办公室洽谈,如无本公司采购相关人员陪同,严禁进入仓库及车间;凡材料出现质量等相关问题的供方,不得与车间或仓库私下达成协议。否则,取消合格供方资格。4.7 供方供货注意事项4.8 供方送货时,为确保物
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