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1、实业公司一季度经济活动分析会讲话同志们：借这次会议机会，传达一下月日集团公司经营工作会议精神，并就一季度实业公司经营情况做一个简要的分析和回顾，同时对后三季度经营工作提出一些意见和建议。一、集团公司经营工作会议主要内容精神年月日，集团公司在文化宫三楼一召开了经营工作会议。在家的集团公司有关领导参加了会议。朱总做了集团公司1-2月财务及经营状况分析报告，副总经理在会上做了题为“增强创新意识，加大管理力度，不断开创经营管理工作新局面”的工作报告。大会的主题是：进一步贯彻落实集团公司首届四次职代会精神，认真总结全公司经营管理工作的经验教训，不断加大经营工作的管理力度和创新意识，努力开创全公司经营管理
2、工作的新局面，为实现构建和谐矿区的战略目标而努力工作。副总经理就前一阶段集团公司经营工作情况，存在问题以及下一步工作安排等三个方面讲了几点意识。我这里做一个简要的传达。（一）前一段经营工作的简要回顾经过全集团公司上下的共同努力，较好的完成了各项生产经营任务指标。截止2月末，全公司商品煤炭产量实际完成万吨，比计划超产万吨，与去年同期比增加产量万吨；综合售价达到了元/吨；与去年同期比提高了元/吨，与计划比提高了元/吨；销售收入实现万元，比去年增收万元；销售煤炭回款万元，其中现金回款万元，回款率达到了91.54%；吨煤成本为元/吨，比计划元/吨降低了元/吨，比去年同期降低了元/吨。比计划增加万元，与
3、去年同期相比增加万元。（二）集团公司目前经营工作存在的问题在集团公司的正确领导下，通过广大干部职工的不懈努力，矿区整体经营工作取得了明显的成效，可以说为实现集团公司今年打牢基础战略发展目标开了个好头。但是，我们也应该清醒地看到，由于多种因素的影响，我们在经营工作中还存在着一些不容忽视的矛盾和问题。主要表现在：1、企业内部改制工作仍然没有到位。一是规范公司法人治理结构不健全；二是一些分离后的辅业改制工作没有及时跟进；三是改制企业的责、权、利还需要进一步明确。2、主辅分离不彻底。主要是一些厂矿应该分离的辅业仍然没有分开；不是企业主体的应该改制的小单位还没有全部改制；历史上形成的有执照但无经营活动的
4、厂点还没有全部清理完等问题仍然存在。3、经营管理粗放，缺乏应有的创新精神和科学管理，一是吨煤成本偏高，二是煤炭销售市场的开发力度和煤炭质量的管理力度还需要进一步加大。三是实物消耗和电力消耗还需要进一步加强管理。4、劳动用工不尽合理。主要表现在地面辅助人员过多，井下一线岗位缺人。以上几个方面问题的形成，既有客观条件，也有主观因素。我们要在今后的工作中提高思想认识，建立健全经营机制和体制。总之，我们目的是总结经验教训，统一思想，通过我们的不懈努力，争创经营管理工作的一流业绩。（三）集团公司下步工作安排下一步全集团公司的经营工作要以强化创新发展，优化管理为基础，实现成本最大化，效益最大化的经营管理目
5、标。主要做好以下几项工作：1、进一步深化企业内部改革，不断加大主辅分离和改制工作。主要是要做好企业改制和主辅分离工作，减轻企业负担，促进企业快速发展。2、积极稳妥地做好局部关闭破产工作。一是做好海州矿破产操作的各项收尾工作；二是做好高矿破产实施的各项准备工作；三是做好八矿破产费用审核工作。3、进一步加大企业内部管理工作力度。核心工作是加强成本管理。向集约管理要效益。要强化营销工作，确保经济总量的提升；强化物资管理，努力降低消耗；强化工资管理，整顿劳动组织，使劳动工资管理工作再上一个新台阶。4、切实加强依法治企工作，不断提高风险防范能力。主要是加强合同、协议和公司注册等管理，使企业逐步走上依法经
6、营的轨道。副总经理最后要求我们要向管理要效益，改变粗放经营，实现科学管理。要不断补充和完善内部的各项管理制度,通过管理手段、管理方式的不断创新，逐步使企业的经营管理水平达到精细化的要求，把集团公司发展为效益型、效率型、节约型的企业。集团公司经营工作会议精神，我就传达到这里。下面我受公司委托，就实业公司一季度经营活动做一个简要分析总结，对今后三个季度经营工作提出几点建议和要求。二、实业公司一季度经营工作的简要回顾一季度我们在集团公司的正确领导下，在公司上下的共同努力下，经营工作取得了很大成绩。主要表现在：1、主要收入和盈利指标完成情况：一季度全公司计划收入万元；实际完成万元；实际比计划多收入万元
7、；利润计划负万元，实际实现利润万元，实际利润比计划多盈利万元，收入完成全年计划的,利润完成全年计划的。实现利润万元；六厂1-3月份计划收入万元,实际实现收入万元，比计划少收入万元，实现利润万元；水业1-3月份计划收入万元，实际实现收入万元，比计划多收入万元，实现利润负万元；汽车修配厂1-3月份计划收入万元，实际实现收入万元，比计划多收入万元；科技中心1-3月份计划收入万元，实际实现收入万元，比计划多收入万元,实现利润万元；科技开发3月份计划收入万元，实际收入负万元；经贸公司1-3月份计划收入万元，实际实现收入万元，比计划多收入万元，实现利润万元；印刷厂厂3月份计划收入万元，实际实现收入万元，比
8、计划多收入万元，实现实际实现收从上述数字 个单位全部 个单位发生利润负万元；管业公司3月份计划收入万元,入万元，比计划多收入万元，实现利润负万元。中可以看到，实业公司各单位发展的不平衡，9完成了计划收入指标，4个单位实现了盈利，5了亏损。盈利的单位要进一步努力工作，巩固取得的成绩，亏损的单位要加强管理，在二季度内追回亏损指标，实现盈利。2、一季度我们按照年初职代会确定的“一厂一策”的管理模式，努力建设新公司，树立新形象，建立新机构，树立新观念，积极培育新的经济增长点，为公司后三个季度的经济发展打下了良好的基础，主要是我们新的几个重点项目经济效益初步显现。一是等强螺纹锚杆产品的安全标志评审工作顺
9、利通过国家现场评审验收，3月份已获安全标志证书，这就为产品走向市场打开了通道，拿到了通行证，预计二季度可正常生产。二是“等离子熔覆强化技术”引进工作基本完成，设备已安装完毕，经过近期一段时间的调试即可全面组织生产，全年可实现收入40万元。三是全液压履带式掘进钻车改造项目已全面启动，该项目由科技中心承担，他们成立了项目攻关小组，组织专门的技术人员进行技术攻关，预计5月中下旬即可完成项目的技术攻关任务，计划预计全年改造4-5台，可实现收入万元。四是管业有限公司的产品现已实现了规模化生产，产品也销到沈阳、铁法局，要进一步扩大产品市场，二季度有望追回一季度亏损实现盈利。五是单体检修经过整合调整，正有条
10、不紊的进行生产检修。导风筒正在理顺、协调各方面工作。六是检测业务全面开展，经济效益稳步提升。一季度检测业务全面展开，取得的经济效益十分显著，一季度实现收入万元，是公司经济增长的一个新的亮点。3、尽管我们在一季度里取得了一定成绩，但对实业公司整体经济运行来看还是很不平衡，我们还存在着许多矛盾和问题。一是经济运行的质量不高，表现在有的单位虽然完成了收入指标，但没有完成利润指标，发生了亏损；二是经济基础薄弱，纵观9个单位一季度经济发展情况，我们的经济基础仍需打牢，受外界因素影响而随之波动，未能完全摆脱依赖性，受控于人，三是新项目研发进展速度还需加快，有些项目没能按年初制定的时间表完成，工程滞后，影响
11、了经济效益，四是流动资金严重不足，有些单位因没有现金购买原材料而影响到了正常生产，有些单位收入利润指标都完成了，但帐目转入到局内银行，得不到现金，有时影响到生产能力的发挥，造成影响生产，致使我们的生产经营被动。上述问题的存在直接制约着我们今后经济的发展，我们要在今后的工作中下大力气加以解决和克服。4、后三个季度的主要经济指标后三个季度，也就是后9个月，我们的主要经济指标是:（1）实现总收入万元，力争万元；（2）实现利润万元，力争万元；（3）二季度收入万元，利润万元，三季度收入万元，利润万元，四季度收入万元，利润万元。只有这样，才有希望完成职代会确定的收入万元，利润正负零的总目标。分解指标是：水
12、泥厂收入万元，利润万元；六厂收入万元，利润万元；水业收入万元，利润万元；汽车修配厂收入万元，利润万元；科技中心收入万元，利润万元；科技开发收入万元，利润万元；经贸公司收入万元，利润万元；印刷厂收入万元，利润万元；管业公司收入万元，利润万元；为全面完成上述经营指标，我们应采取以下措施：1、全面落实集团公司一季度经营工作会议精神，按会议的各项要求，要落到实处，不走过场，各单位要按会议精神，对本单位前三个月的经营情况做一个全面分析总结。找出不足，总结经验。2、全面加强成本管理。管理要以成本为中心。公司与各单位签定了承包经营合同，包和保的指标不变，要严格执行，要完成承包指标，首先要控制成本支出，公司要
13、拟定成本管理办法，进一步加强成本管理工作，控制成本支出，主要是从材料、工资、电费等方面进行控制。各单位要做好本单位的成本管理，以保证公司整体的收支平衡。3、深入开展双增双节活动。我们公司底子薄，经济刚刚起步，面临的矛盾和问题仍然很多。我们还不富裕，需要花钱的地方很多，各单位一定要开源节流，厉行节约，反对浪费，利用好现有的资源和资金，用最少的钱，办最大的事。开展清仓查库摸底调查工作，掌握我们的家底底数，能用的材料设备都要利用上，减少库存积压。4、加强产品质量管理。产品的质量是企业的生命。我们要重视产品质量管理，加强质量标准化建设工作。我们要逐步建立产品质量标准档案，以质量求生存、求发展，树立我们
14、的产品质量品牌，用质量优势占领市场。5、加强财务管理，严格控制非生产性支出。各单位财务部门要严格执行财务规章制度，控制各项非生产性的财务支出，把钱用在刀刃上。6、加强工资管理，整顿劳动组织。首先要下大力气整顿劳动组织。要科学合理的定编定员，对全公司各单位的人员，根据工作实际进行重新定编定员，我们可以在某一个单位试点，成熟后逐渐推广。要压缩非生产人员，严格控制表外用工，提高劳动效率。7、树立服务意识，增强使命感、责任感。我们公司的经济经过一季度的运行，尚未形成主营业务和长线产品，大部分靠来料加工挣加工费为主要经济来源。依赖性很大。我们要认清这个形势，要全面树立服务意识，建立售后跟踪服务制度，无论是以生产产品和以检修为主的单位，都要树立用户至上的观念，满足使用单位的要求，树立良好的服务形象。通过一个季度的经济发展实践，我们既要看到成绩，也要看到困难和问题，对我们公司的现实有一个正确的认识，更重要的是找出经验，制定出有效的解决问题和困难的措施来。我们正处在一个经济发展初级阶段，有利条件很多，我们要充分利用好集团公司给我们的政策，抓住机遇，争取在短期内打牢我们的经济基础，初步形成公司内部经济规模和主业，只有这样，实业公司的综合实力才能不断提高，竞争力不断增强，公司才能和谐全面向前发展。
