应收补贴款审计程序表.docx

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应收补贴款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A9被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产点2、核定资产W失的真实性J真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取应收补贴款明细表，复核加计数并与明细账、总账、报表数核对相符。获取应收补贴款相关的文件依据，检查应收补贴款发生的内容、性质是否合法，确认依据充分。根据被审计单位的实际情况，必要时，适当增加审计程序。项目经理复核意见: