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1、提交申请有合同直营部（分）经理 产品经理部门会计出纳财务总监开始付款审批确认提交借款申请开始付款审批确认无合同审核入账记个人应收流程名称：房租支付流程审核见合同执行核销流程审批专卖店主管直营部（分）开单员部门会计直营部（分）经理审核制定专卖店上货额度（以批发价计算）备案执行，在额度内开单审核开始流程名称：额度申请提交产品副经理、经理、总经理助理审批提交申请直营部（分）库管开始出货开出库单验收确认收货更新库存及台账上报需求专卖店主管直营部（分）开单员/财务专员 直营部（分）经理店长专卖店库管流程名称：采购上货流程结束审核1、根据每天的销售和库存分析出上货需求，上报至专卖店主管；2、审核是否符合库
2、存标准，审核额度是否超标；12收回回单审核超标不超标不同意同意店长直营部（分）开单员专卖店库管直营部（分）库管验货填写退货明细开退货单确认退货回执单整理退货开始签退货单，入库签退货单更新库存及台账流程名称：采购退回流程结束少配件通知店长专卖店主管直营部（分）开单员专卖店库管（调出方）提交申请审核开调拨单见票出库更新库存及台账开始流程名称：库存调拨流程单据签字收回回单专卖店库管（调入方）入库更新库存及台账单据签字专卖店会计收银员店长专卖店库管部门会计开始流程名称：销售收款，出库顾客付款（现金/划卡/分期）收款开具三联收据收货并在赠品签收表上签字确认每月收回赠品签收表核对后交给部门会计负责收回和保
3、管赠品签收表确认分期单无误并保存见记账联出货（库管出货的唯一凭据）每月核对后将赠品签收表订入凭证存档分期现金/划卡更新台帐对分期单记账、合同存档11、三联收据：一联自己留存；一联给顾客；一联给仓库管理员确认付款，保存直营部（分）经理 店长收银员专卖店库管直营部（分）出纳审批退货开始直接退款凭退货票办理退款手续支付顾客退货款更新库存及登录台账流程名称：销售退货退款验收入货开退货（含赠品）付款申请现金充足现金不充足通知确认顾客确认收款结束审批凭售后检测单申请退货顾客强制退货经直营部经理同意后执行退货确认付款信息1付款申请：顾客填写收款帐号信息和个人信息专卖店库管收银员店长专卖店会计审核销售、库存日报表并签字流程名称：日交款及日报表上交流程完成库存进销存报表并签字，同时每日将赠品签收表拍照出纳审核收款时间及金额并确认收款开具收据每天下班前将货款打到财务部指定帐号每日核对日销售、日库存报表每日跟踪货款到账情况次日根据报表和收据登帐将有效的付款凭据拍照后通知出纳和专卖店会计开始开始每天与收银员盘点库存每天做日销售报表汇总货款并签字产品经理直营（分）经理专卖店会计直营部（分）出纳提交申请开始对账、资产盘点确认做盘亏盈表流程名称：撤店流程图直营部（分）库管确认现金余款到账确认商品、赠品、固定资产、物料等到账部门会计产品经理/财务主管/财务经理审核审核结束入账审批资产处置清算报告
