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1、部门（单位）整体支出绩效自评表分解目标自评（2021年度）评价部门茗称南昌县泾口乡卫生院下属单位个数整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款975.861049.71107.57%资金结构：（1）基本支出795.86797.74100.24%（2）项目支出180251.97139.98%年初设定目标全年完成中青况年度总提高医疗业务水平，进一步提升医疗服务质量，体目标强化公共卫生、新冠肺炎防控工作，加强中医已完成年初设定目标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分析管理指标30预算编审管理完整性、准确性全部符合数据完整，目标编制合理55预算执行管理预算执
2、行率、三公经费控制率预算执行率达到100%,三公经费控制率WlO0%预算完成率107.57%100%55部门结转结余资金管理结余结转率5%结转结余率3.955%43预决算信息公开管理预算信息公开性限时公开会计信息资料真实、完整、准确，信息已公开44部门预算管理在职人员控制率100%在职人员控制率97.92%100%44政府采购管理政府采购执行率工95%政府采购执行率24W80%,42资产管理资产安全性、利用率、制度健全性全部符合管理规范，固定资产利用率90.69%95%43.5出标产指25数量指标任务1：基本医疗卫生健康服务工作开展医疗业务、医疗保险统筹、民政救助业务收入稳定增长44建设，做好
3、健康扶贫工作。任务2：农村基本公共卫生均等化项目服务工作开展体检，签约、建档，随访较上年实现年终绩效考核增加2.38%44质量指标任务1：业务收入增长完成预算计划300万元任务完成率124.33%55任务2公卫服务农村基本公共卫生均等化项目服务工作90%完成率8043.5时效指标任务1：服务态度无患者投诉达到规定目标44任务2：医疗水平提升无医疗事故发生达到规定目标43效果指标35经济效益指标药占比增加90%公众调查满意度值满意92.69分109.3总分10084.3说明：1.部门（单位）按照附件5部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）设置三级指标；2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩
4、效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2021年度部门（单位）整体支出绩效自评报告单位：（盖章）南昌县泾口乡卫生院根据南昌县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知（南财绩20221号）精神，我院对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，评价重点增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能。自评得分84.3分，考核为良。现将有关情况报告如下：一、部门概述和基本情况我院成立于1954年，类属一般乡镇卫生院，差额拨款事业单位。职能主要是为全乡人民身体健康提供基本医疗和预防保健服务，提供基本公共卫生服务及计划生育指导工作，使用农村
5、适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。我院核定人员编制数为48人，实有人员47人，其中45人编内，2人编外，专业技术人员41人，工勤人员6人。有退休职工26人，遗嘱6人，聘用人员17人。内设办公室、财务室、门诊部、住院部、护理部、防保站、妇产科、公卫信息科、药剂科及辅助检查科室等，单位资产原值803.81万元，累计折旧575.79万元。上级主管部门是南昌县卫生健康委员会，完成和协助主管部门布置的各项中心卫生工作任务。年初设定了中期规划和年度工作计划及年度承担的重点工作，1、开展基本医疗卫生健康服务工作；2、开展农村基本公共卫生均等化项目服务工作；3、
6、开展健康扶贫中心工作。用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。着力于提升服务质量，加强行风建设，提高医疗机构工作效率，开展医疗业务增收节支，公卫体检，建档，随访，开展扶贫签约随访工作。二、部门整体支出绩效实现情况健全规范内部管理情况，制定预算资金管理办法、专项资金管理、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理、档案管理等管理制度。相关资金管理合法、合规、完整有效执行；财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，财务数据资料真实、准确，公开预决算信息、财务信息公开，固定资产管理规范，利用率90.36%合理。现有在职人员低于预算编制财政供养人员控制率合格，针对公共节能消耗情况制定目标、评为达
7、标单位，三公经费开支7.45万元远低于年初预算12万元；项目支出管理规范，制定绩效工资考核方案；政府采购管理严格按照程序批复，采购控制率合格。各项中心任务及时完成。2021年重点项目如公共卫生均等化工作按时完成，居民健康档案电子化录入，慢性病高位人群管理及妇幼保健工作随访等工作同上年相比覆盖率提高，及时完成健康扶贫6次随访工作。增加收入的同时，严格控制各项经费的开支，2021年年初预算业务收入300万元，决算收入为373.26万元，业务完成率124.42%,且同比2020年稳定增长，在部门预算完成率、结转结余率、任务执行率、同比增长率等方面达到目标值，无论从数量、质量、时效等产出指标，还是从社
8、会效益、经济效益等效果指标方面归纳反映年度整体支出绩效合格。针对服务对象、社会群众、部门内部员工三类人员开展的2021年度泾口乡卫生院公众满意度调查问卷最终得分92.69分。满意度良好。三、部门整体支出绩效存在的问题及改进措施通过对我院部门整体支出的绩效评价，也发现存在一部分问题，因单位房屋建设没有竣工交付使用原因，业务用房紧缺，内部科室设置流程不够合理，致使单位优质服务基层行活动得不到开展，公共卫生标准化与中医馆建设设施没有同步；同时人员配备不足，医务人员缺乏，专业技术人员业务不够精深，医疗业务收入有待提升；公共卫生资金与乡医基药绩效工资考核制度不够完善，管理不全面，卫生院监督不力；政府采购
9、执行率低于目标值。四、改进措施基于本次评价工作，我院还需加强资金使用合理规范，完善绩效工资考核发放制度，项目质量提高达标率；加强专业技术人员全科医生培训工作，多参加技能大比武活动，交流经验，提升自身理论实践水平，提高服务质量；在为医院创造更多收入的同时加强对公用经费、三公经费及政府采购控制执行率，控制支出成本。合理使用基本药物制度，降低医疗药品成本，特别是项目安排率、完成真实性要合理，专项资金使用要规范，争创群众满意医院。经全面综合评价我院部门整体支出绩效自评得分84.3分，绩效评级为良。按规定内容公开预决算信息与定时限公开预决算信息。监督和监管整体支出绩效等管理相关的信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
