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1、建立HSE管理体系指导手册领导领导HSE意识培意识培训训法规识别、获取、法规识别、获取、 记录记录体系试运行和正式运行体系试运行和正式运行审核、纠正与预防措施审核、纠正与预防措施管理评审、持续改进管理评审、持续改进 成立工作小组、策划成立工作小组、策划HSE方针方针制定目标、指标及管理方制定目标、指标及管理方案案危害识别工作的总体目标危害识别工作的总体目标各科室、各基层队危害识别与风险评价各科室、各基层队危害识别与风险评价报管理者代表审批报管理者代表审批上交到上交到HSE推进办推进办填写填写JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清
2、单推进办及各单位制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施落实情况推进办及各单位制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施落实情况推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表HSE推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报HSE推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通推进办组织各科室确定厂级、各科
3、室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录 职业卫生调查表职业卫生调查表（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）单位：单位： 岗位：岗位： 部位：部位：危害危害标准标准现在的水平现在的水平是否存在危害是否存在危害规定个体防设施规定个体防设施现有个体防护设现
4、有个体防护设施施噪声噪声粉尘粉尘射线射线苯苯硫化氢硫化氢腈化钾腈化钾光照强度光照强度振动振动地方病地方病传染病传染病附录附录42工作危害分析工作危害分析(JHA)记录表记录表 单位：单位：工作工作/任务：任务：区域区域/工艺过程：工艺过程：分析人员及岗位：分析人员及岗位：日期：日期：序序号号工作步骤（工作步骤（812步）步）危害危害主要后果主要后果(参见参见后果的严重性评后果的严重性评估准则估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）性评估准则）LS风风险险度度（R）建议改正建议改正/控制措施控制措施偏偏差差发发生生频频率率安安全全检检查查操操作
5、作规规程程员员工工胜胜任任程程度度防防范、范、控控制制措措施施附录附录41安全检查（安全检查（SCL）分析记录表）分析记录表 单位：单位：区域区域/工艺过程：工艺过程：装置装置/设备设备/设施：设施：分析人员：分析人员：日期：日期：序序号号检查项检查项目目标准标准产生偏差的主要后产生偏差的主要后果果(参见后果的严重参见后果的严重性评估准则性评估准则)现有安全控制措施（参见危害发生的可能性现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）评估准则）LS风险度风险度（R）建议改正建议改正/控制措施控制措施偏差偏差发生发生频率频率安全安全检查检查操作操作规程规程员工员工胜任胜任程度程度防范、防范、控制
6、控制措施措施评估危害及影响后果的严重性（评估危害及影响后果的严重性（S） 影响类别影响类别 严重性严重性 分数分数人员伤亡程度人员伤亡程度财产损失财产损失停工时间停工时间法规及规章制度法规及规章制度符合状况符合状况形象受损程形象受损程度度5死亡死亡终身残废终身残废丧失劳动能力丧失劳动能力 3万元万元 3天天违法违法河南省或同河南省或同行业行业4部分丧失劳动能力部分丧失劳动能力职业病职业病慢性病慢性病住院治疗住院治疗 2万元万元 2天天潜在不符合法律潜在不符合法律法规法规中石化集团中石化集团3需要去医院治疗，但不需住需要去医院治疗，但不需住院院 1万元万元 1天天不符合集团公司不符合集团公司规章
7、制度标准规章制度标准管理局管理局2皮外伤皮外伤短时间身体不适短时间身体不适小 于小 于 1 万万元元半天半天不符合公司规章不符合公司规章制度制度钻井处（采钻井处（采油厂）油厂）1没有受伤没有受伤无无没有误时没有误时完全符合完全符合本岗位本岗位危害事件发生的可能性危害事件发生的可能性(L)分数分数偏差发生频偏差发生频率率安全检查安全检查操作规程操作规程员工胜任程度（意识、技能、员工胜任程度（意识、技能、经验）经验）防范、防范、控制措施控制措施5每 天 发 生 ，每 天 发 生 ，经常经常从来没有检查从来没有检查没有操作规程没有操作规程不胜任（无任何培训、意训不不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经
8、验）够、缺乏经验）无任何防范或控制措施无任何防范或控制措施4每月发生每月发生偶尔检查或大偶尔检查或大检查检查有，但只是偶尔执有，但只是偶尔执行行 不够胜任不够胜任防范、控制措施不完善防范、控制措施不完善3每季度发生每季度发生月检月检有操作规程，只是有操作规程，只是部分执行部分执行一般胜任一般胜任有，但没有完全使用有，但没有完全使用（如个人防护用品）（如个人防护用品）2每年发生每年发生周检周检有、但偶尔不执行有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出有，偶尔失去作用或出差错差错1偶 尔 或 一 年偶 尔 或 一 年以上发生以上发生日检日检有操作规程，而且有操作规程，
9、而且严格执行严格执行高度胜任（培训充分，经验丰高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）富，意识强）有效防范控制措施。有效防范控制措施。风险评估表风险评估表 严重性严重性可能性可能性 1 2 3 4 51123452246810336912154481216205510152025风险控制措施及实施期限风险控制措施及实施期限风险度风险度等级等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限2025不可容忍不可容忍在采取措施降低危害前在采取措施降低危害前,不能继续作业不能继续作业,对改对改进措施进行评估进措施进行评估立刻立刻1516巨大风险巨大风险采取紧急措施降低风险，采取紧急措施降低风
10、险，建立运行控制程序，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。定期检查、测量及评估。立即或近期整立即或近期整改改912中等中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通及沟通2年内治理年内治理48可容忍可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查检查有条件、有经有条件、有经费时治理费时治理4轻微或可忽略轻微或可忽略的风险的风险无需采用控制措施，无需采用控制措施，但需保存记录但需保存记录重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单序序号号 危害危害 后果、影响后果、影响 风险风险等级
11、等级部门、装部门、装置、工艺、置、工艺、设施设施 改进措施改进措施操作操作/技术技术/财务财务/人力资源需求人力资源需求/限限制制评估评估负责负责人人参考序参考序号号附录附录2 环境因素识别表环境因素识别表单位：单位： 识别人及岗位：识别人及岗位：环境因素过去现在将来正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏、土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪音大量异味、臭味散发，影响周边居民，社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC等）资源使用水 电
12、气 燃料 原料、三剂 环境因素评价表环境因素评价表单位:区域/工段：识别人及岗位:日期:审核人:日期:序号活动/产品/服务环境因素状态(正常/异常/紧急)环境影响（参考环境影响的严重性评估准则）环境影响的严重性（S）环境事件发生的频率（L）环境影响的程度（R）是否重要环境因素建议的控制措施环境影响的严重性（环境影响的严重性（S）评价准则）评价准则分数分数法规的符合性法规的符合性污染程度污染程度资源能源消耗资源能源消耗商业形象商业形象空气污染空气污染水体污染水体污染土壤污染土壤污染噪音污染噪音污染3违法大量排放空气污染物（黑烟、粉尘、恶臭、天燃气、SO2、CO2、氟里昂、哈龙，其他化学品）大量排
13、放污水（含油污水；含K、P、N等富营养化污水；含酸、碱及其他化学品废液大量排放固、液废弃物（废油、石棉垫、岩棉、油漆桶、废油棉纱、手套、塑料制品、生活垃圾、废电池、电缆等等）高噪音（压缩机、高速泵、大型水泵、风机、特种车辆等等）大量使用水、电、气、油、原料、材料、纸全国性影响2潜在不符合法规或其他要求中等排放空气污染物中等排放污水中等排放中度中等地区性影响1完全符合少量排放或无排放少量排放污水或无排放少量或无排放低噪音少量无影响注：大量、中等、少量由公司根据实际情况制定附录附录5 环境因素环境因素评价准则评价准则分数分数频频 率率5很高、几乎每天发生一次；很高、几乎每天发生一次； 或持续发生。
14、或持续发生。4高、每周发生一次。高、每周发生一次。3中等、每月发生一次。中等、每月发生一次。2低、每季发生一次。低、每季发生一次。1不发生、或每年最多发生一次。不发生、或每年最多发生一次。 环境影响程度评价表环境影响程度评价表严重性严重性S 影响程度影响程度R频率频率L 1 2 311232246336944812551015严重或不可容忍：严重或不可容忍：10 - 15中等：中等：5-9轻微的或可容忍：轻微的或可容忍：1-4重要环境因素清单重要环境因素清单序序号号 环境因素环境因素 环境影响环境影响 影响影响程度程度等级等级所属部门所属部门/车间车间 改进措施改进措施操作操作/技术技术/财财
15、务务/人力资源人力资源需求需求/限制限制评估评估负责负责人人参考参考序号序号编制人：编制人： 审核人：审核人： 批准人：批准人： 日期：日期： 日期：日期： 日期：日期：法律法规及其他要求工作目标法律法规及其他要求工作目标推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办制定采油厂法律法规及其他要求目录清单，摘录条款推进办制定采油厂法律法规及其他要求目录清单，摘录条款发放上述记录表到各科室、各基层队发放上述记录表到各科室、各基层队各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款下发有
16、关法律法规其他要求清单及文本下发有关法律法规其他要求清单及文本对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告不符合纠正与预防不符合纠正与预防推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办制定法律法规及其他要求目录清单，摘录条款推进办制定法律法规及其他要求目录清单，摘录条款发放上述记录表到各科室、各基层队发放上述记录表到各科室、各基层队各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款下发有关法律法规其他要求清单及文本下发有关法律法规其他要求清单及文本对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训法
