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1、YOU TOTLE HERE经营分析经营分析目录： 年经营业绩分析 年经营成本分析 年经营利润分析 未来经营思路经营业绩分析4.32.53.5160000160000160000200000250000118217.40 91564.00 120769.80 154735.11 162145.70 147597.10 238387.40 267871.50 0500001000001500002000002500003000001月2月3月4月5月6月7月8月营业收入目标实际收入系列 3经营业绩分析50464.43670138742.6703908835683102.6611659810600
2、1677535486382027.284345.1173789.764494.44121789.4161870.5118217.40 91564.00 120769.80 154735.11 162145.70 147597.10 238387.40 267871.50 0500001000001500002000002500003000001月2月3月4月5月6月7月8月线上、线下营业额线上营业额线下营业额总营业额经营业绩分析一、酒店自装修以来，经营业绩一直成上升态势；二、除四月和六月未完成目标外，其余个月均完成业绩指标；三、前期网络推广对酒店业绩提供了强有力的支撑；四、线下合作、签约的推进
3、形成了对分店业绩的有效补充，目前已经形成主流客源；五、通过线上推广及线下合作已经将酒店的知名度在本地商圈中迅速打开，未来将引导酒店的主流运营；六、OTA等线上渠道得经营使得酒店在网络上的知名度和美誉度均排名第一经营成本分析151818.10 155438.29 188780.34 225882.54 217954.98 231521.68 253607.54 243329.22 0.00 50000.00 100000.00 150000.00 200000.00 250000.00 300000.00 1月2月3月4月5月6月7月8月成本分析成本经营利润分析-33600.70-63874.2
4、9-68010.54-71147.43-55809.28-83924.58-15220.1424542.28-100000.00-80000.00-60000.00-40000.00-20000.000.0020000.0040000.001月2月3月4月5月6月7月8月利润1月2月3月4月5月6月7月8月年8月为例71300.00 2795.58 1020.00 33414.10 700002979.34 23473.94 2807.90 19957.00 3383.80 533.00 2872.00 1300.00 7492.56 成本情况房租租赁社保费水费电费工资税费电话及网络费中介佣金
5、前厅部客房部工程部管理费用安保费用员工费用早餐费用主要成本金额分析19055.64 7873.30 12284.92 12714.05 22264.20 30224.54 31848.86 33414.10 0.00 6580.10 4860.10 8674.60 11210.89 13077.24 21712.25 23473.94 2637.00 2300.00 3332.03 7634.41 8168.61 9497.67 11897.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2808.00 418.32 9636.53 0.00 0.00 0.00 0.00 5383.74 605
6、7.78 7967.50 7492.56 46961.16 42917.16 45360.16 64553.16 65876.16 66656.16 69781.16 70000.00 71300713007130071300713007130071300713000.00 10000.00 20000.00 30000.00 40000.00 50000.00 60000.00 70000.00 80000.00 1月2月3月4月5月6月7月8月主要成本分析电费推广费佣金洗涤费税费早餐工资租金主要成本占比分析60.31%77.87%59.04%46.08%43.97%48.31%29.91%
7、26.62%39.72%46.87%37.56%41.72%40.63%45.16%29.27%26.13%16.12%8.60%10.17%8.22%13.73%20.48%13.36%12.47%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%1月2月3月4月5月6月7月8月房租、人工、水电占比租金人工电费主要成本占比分析0.00%7.19%4.02%5.61%6.91%8.86%9.11%8.76%0.00%0.00%0.00%6.46%1.85%10.16%5.66%0.00%2.23%2.51%2.76%4.93%
8、5.04%6.43%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.32%4.10%3.34%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%1.73%0.28%4.04%0.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%1月2月3月4月5月6月7月8月佣金、推广、洗涤、早餐、税费占比佣金推广洗涤早餐税费成本利润分析报告一、酒店成本主要来自于推广费用、水电费用、中介佣金、员工工资、洗涤费用、早餐费用、税费；二、费用的上升客观上说明酒店经营日趋好转，营业额不断上升，属于积极信号；三、经营利润在前期表现中主要以负数为主，以酒店行业爬坡期的基本形态一致；四、在整个经营过程中，租金、工资、水电在营业收入的比重持续下降五、佣金占比持续增加，说明我们对OTA的依赖度高，同时也说明了我们线上推广的成功六、力争将租金、人工占比降到25%以下营业收入 服务品质成本控制一、坚持线下销售，多方位挖掘客源，力争上门散客比例达60%二、继续坚持线上推广，知名度，美誉度保持第一三、加大对旅行社的接触与合作，争取更多客源四、加大行业异业联盟的推广，以合作的思维创造业绩五、坚持管家服务落实优化，提高酒店顾客满意度未来经营思路六、落实酒店成本控制，将成本占比按计划持续下降THANK YOU
