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1、安全生产风险分级管控制度1、目的本制度规定了本公司（以下简称公司）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使公司切实落实公司安全生产主体责任，持续提升公司本质安全水平，遏制各类安全生产事故。2、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。X省安全生产风险管控办法企业职工伤亡事故分类标准生产过程危险和有害因素分类与代码安全生产风险分级
2、管控体系细则生产安全事故隐患排查治理体系通则3、职责分工3.1 公司主要负责人（总经理）：是开展安全生产风险管控与隐患排查治理体系的第一责任人，批准组织落实危险源辨识所需人力、物力和财力资源，批准、确认本公司的主要危险因素。3.2 分管负责人（副总经理）：协助组长具体负责“双重预防体系”建设实施方案的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训，完成公司“双重预防体系”文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。3.3 安全管理员：组织实施本单位危险源辨识和风险控制措施，做好以下工作：（1）组织推动危险源辨识和风险控制措施的培训；（2）负责编制实施推动危险源辨识和风险控制措施工作开展，报主要负责
3、人批准后实施；（3）负责组织车间进行危险源辨识和风险控制措施落实，并组织相关教育培训。3.4 重要岗位人员：完成本岗位、本业务范围内的危害识别和风险评价工作，编制本单位的风险辨识分析记录，参与制定本岗位风险管控措施的制定以及补充措施的评估制定。3.5 一般作业人员：积极开展本岗位的风险辨识工作，接受风险告知培训，按照要求开展本岗位、业务范围内的隐患排查、治理、反馈工作。4、风险辨识分析程序4.1 成立风险分级管控领导小组组长：XXX（总经理）副组长（视情况安排）：（分管负责人）成员：（专/兼职）安全管理员、设备管理员、班组长或各岗位骨干负责具体推进风险管控和隐患排查治理体系建设运行工作,安全管
4、理员任双重预防体系管理员。4.2 风险评价依据确定评价依据公司安全生产管理制度、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等。4.3 实施全员培训组织对管理人员、重要岗位人员、一般工作人员开展危险源辨识方法、风险评价要求的专项培训。4.4 确定风险点根据本单位设备设施清单和作业活动清单，形成风险点清单。4.5 选择危险源辨识方法根据各作业活动复杂性、设备设施现状，以往发生的事故案例等内容，采用头脑风暴法作为危险源辨识的方法。4.6 识别危害根源和性质对每个风险点从人、机、料、法、环等方面的根源性危害进行识别。4.7 风险评价根据各作业活动复杂性、设备设施现状，以往发生的事故案例等内容，从事故发生
5、的严重程度和发生的可能性两方面考虑，采用经验判断法作为风险评价的方法,将风险评价等级定为；重大、较大、一般、低风险四级4.8 风险控制对各风险点制定相应的风险控制措施，优先选以消除、降低风险为目的的工程技术措施，同时应辅以管理、培训、个体防护、应急处置共计五各方面考虑制定。4.10风险分级根据公司组织架构设置情况，综合管控资源和管控能力，将公司风险管控层级分为公司级管控（重大、较大）和岗位级管控（一般、低），最高风险由公司级负责进行管控。5、风险告知在厂区醒目设置主要安全风险公告牌，在涉及较大危险有害因素的岗位安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能引发事故类别、事故后果、管控措施、应急措施等内容。6、文件管理完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险管控制度、风险点清单、设备设施风险管控清单、作业活动风险管控清单等内容的文件化成果。7、持续改进7.1 评审每年至少对风险管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。7.2 更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息：一一法律法规等增减、修订变化所引起风险程度的改变；一一发送事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价；一根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
