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1、诸暨市宝旺机械有限公司2023第028号安全生产隐患排查治理制度第一条为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，加强安全生产主体责任，加强安全生产隐患监视管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，特制定本制度。其次条本制度适用于诸暨市宝旺机械有限公司所属各部门和外委施工单位。第三条本制度所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和诸暨市宝旺机械有限公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在经营、基建过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的担忧全行为和管理上的缺陷。安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够当
2、即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、建设单位自身难以排除的隐患。事故隐患分类标准见附件1。第四条职责权限。一、企业总经理对所属各部门的重大安全隐患排查治理全面负贞O二、各部门负责人对本部门安全生产隐患排查治理全面负责。三、安全分管负责人监视检查重大隐患的整改治理进度。其他业务部门负责实施本职范围内的安全生产隐患排查治理。第五条企业如将项目、场所、工程发包、设备出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查、治理和防控的管理职责，严禁以包代管。企业对承包、承
3、租单位的隐患排查治理负有统一协调和监视管理的职责。第六条隐患排查内容以及方法一、以风险管控措施为隐患排查的对象。根据诸暨市宝旺机械有限公司安全生产风险分级管控手册的要求，企业组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定低风险、一般风险、较大风险、重大风险，形成了风险辨识与评估清单，表中所列风险点的典型控制措施即为隐患排查的对象，即“排查点，该“排查点是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。1 .公司级隐患排查内容：主体排查内容为风险级别为重大的风险所涉及的危险源的典型控制措施，监视排查内容为较大、一般、低风险所涉及的危险源的典型控制措施。由安全生产委员会组织安全生产委员会成员以及
4、安全员开展。2 .部门级隐患排查内容：主体排查较大风险所涉及的危险源的典型控制措施，监视排查重大、较大、一般风险所涉及的危险源的典型控制措施。由部门负责人、车间主任、部门安全员组织开展。3 .班组级隐患排查：主体排查一般风险所涉及的危险源的典型控制措施，监视排查重大、较大、低风险所涉及的危险源的典型控制措施。除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险所涉及的危险源均可设为排查点。由班组长当班期间自行开展。4 .岗位级隐患排查：主体排查低风险所涉及的危险源的典型控制措施，对重大、较大、一般风险所涉及的危险源的典型控制措施实施监
5、视排查。除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本岗位属地内所有的设施、设备、作业过程、人员(含外来人员)、相关方作业等风险所涉及的危险源均可设为排查点。有员工当班期间自行开展。二、法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、可燃气体报警仪校准、有毒气体报警仪校准、消防系统检测、特种设备检测、压力容器检测等。三、除此外，隐患排查还需要与企业日常管理、专项检查和监视检查等工作相结合，主要有以下方式：(1)日常隐患排查(2)综合性隐患排查(3)专业性隐患排查(4)季节性隐患排查(5)重大活动及节假日前隐患排查(6)外聘专家
6、实施的检查注：日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实状况为重点，由安全生产委员会组织各相关专业和部门共同参与的全面的公司级检查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际状况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。专业性隐患排查主要是针对电气设备、设备设施、锅炉、压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、特种设备等。专项隐患排查要制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、采取预定的排查方式
7、、方法，排查的范围、工作程序等。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a.春季以防静电、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重占八、9b.夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；C.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防冻、防滑、防静电为重点。重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储存、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储存和应急工作进行重点检查。第七条排查周期：根据风险特性及危险源
8、确定隐患排查周期，公司级隐患排查每月对重大危险源进行一遍巡查，每月对较大、一般、低危险源进行一次监视检查。部门级隐患排查每周对较大危险源进行一遍巡查，每周对重大、一般、低危险源进行一遍监视检查。班组级隐患排查每班对一般危险危险源进行一遍排查，同时对重大、较大、一般危险源进行监视检查。岗位级隐患排查每班对低危险源进行一遍检查，同时对重大、较大、一般危险源进行监视检查。所有排查内容结合国家相关法规，其时间间隔不能超过法律法规规定的要求。隐患排查周期表见附件2。第八条任何单位和个人发现安全生产隐患，均有权向企业安全分管领导报告。执行隐患报告和举报奖励制度。第九条隐患排查与治理所需的资金由企业从专项资
9、金中解决，要保证有充实的资金整改治理隐患并落实到位。第十条安全生产隐患确认与上报。一、各部门每月一日前要将上月的隐患呈报环安部，并提出整改看法，经确认安全隐患后，负责督察治理进度。二、隐患在未治理完成前必需每次都报，直至隐患整改治理完成,对于不报隐患的部门，企业予以追责。第十条安全生产隐患整改。一、隐患整改贯彻“分级负责，责任落实的原则，企业总经理全面负责；分管领导组织各业务部门对隐患要抓紧整改，做到五落实,既“项目落实、设备材料落实、资金落实、时间进度落实、责任落实。二、对于一般隐患，由各部门负责人或者有关人员当即组织整改。对于重大隐患，要制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案要包括以下内
10、容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。三、在隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者中止使用。四、企业各部门要加强对自然灾难的预防。对于因自然灾难可能导致事故灾难的隐患，要依照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾难预报时，要及时向下属班组发出预警通知；发生自然灾难可能危及人员安全的状况时
11、，要采取撤离人员、中止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门汇报。五、企业安全分管领导要对隐患进行跟踪监视检查，直至隐患完全整改解决或得到有效控制。第十一条各部门主要负责人未履行隐患排查治理职责，导致发生安全事故的，将依法给予处罚。第十二条本方法从发布之日起执行。第十三条本方法的解释权在本企业。诸暨市宝旺机械有限公司2023年8月12日附件1事故隐患分类标准有以下情形之一的为一般事故隐患：(1)不按公司规定穿戴劳动防护用品或劳动防护用品使用不规范的；(2)危险场所安全标准不全的；(3)不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写安全检查记录或填写不全的；(4)厂内机动车辆超速行驶的；(5)违反操
12、作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重后果的；(6)灭火器、消防栓没有依照排期检查；(7)应急照明设施损坏；(8)线路绝缘良好，没有出现漏电但是没有依照要求进行连接线路、穿管；(9)其他一旦发生事故，致轻伤一人或导致直接经济损失2000元以下的。有以下情形之一的为重大事故隐患：(1)装置、设备、工艺有缺陷不足以造成严重后果的；(2)特别工种职工未经过有关部门培训，无证上岗的；(3)危险作业未办理危险作业许可手续的；(4)可能发生氨气泄漏等可能造成较大安全事故的；(5)其他一旦发生事故，能致轻伤2人、2人以上或一次重伤1人、1人以上，一次事故直接经济损失2000元以上的。隐患排查计划表组织级
13、别排查类型组织部门排查人员检查周期主要检查内容排查依据公司级综合性隐患排查环安部安全总监、环安部经理、厂区经理、部门/车间负责人、安全员每季度一次全部风险点综合性隐患排查表专业性隐患排查环安部每季度一次电气、特种设备、安全设施专业性隐患排查表节假日隐患排查环安部法定节假日放假前全部风险点综合性隐患排查表日常隐患排查环安部每月一次重大风险点公司级隐患排查表车间级日常隐患排查车间车间主任、安全员每半月一次重大风险点较大风险点车间级隐患排查表班组级日常隐患排查班组班组长每周一次重大风险点较大风险点一般风险点班组级隐患排查表岗位级岗位自检全体员工员工每天一次重大风险点较大风险点一般风险点低风险点岗位级隐患排查表
