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1、质量管理体系及措施第一节质量目标一、满足合同设计要求，为用户提供安全可靠工程，单位工程一次验交合格率100%,优良率90%以上，投产一次成功，确保工程达到优良工程指标。二、关键工序停检点设置根据本工程施工点的难点、重点，分专业设置如下停检工序：1、工艺管道安装工程停检计划详见表10.12、设备安装工程停检计划详见表10.23、电气安装工程停检计划详见表10.3第二节质量保证体系和控制措施一、管理职责1、质量方针：执行标准规范，遵循施工程序，采用先进技术，确保工程优良。2、质量保证组织机构图详见表10.43、职责项目经理批准和颁布本工程项目质量计划，对本项目质量保证体系的建立,完善和实施全面负责
2、。授权项目质保工程师负责组织、协调、指导、督促、检查与本项目有关的质量管理和质量保证工作，授权项目质检办能独立行使监督、检验的职权，正确行使质量鉴别、把关、报告的职能。提供充分资源包括人才、装备、技术等，以保证质量体系正常有效运行。质保工程师负责制定质量控制程序，支持质检员工作，保证工程施工与检查活动的制度化和程序化严格“三标”生产和工艺纪律，控制人、机、料、法、环因素,确保工程质量目标。加强采购供应和物资的贮存、运输、发放等环节的质量管理工作,为生产过程提供合格的材料。对本工程实施质量检测、质量控制、质量监督、计量、标准化直接负责。负责竣工资料的收集、编目及整理。采办主任负责项目所需材料的采
3、购与质量验收。对采办物资实行计划管理，确保工程进展顺利。负责制定采办物资控制验收、程序，并采取措施确保按程序执行。负责对业主提供的物资进行管理(4)检验员按照检验控制程序，实施具体检验。对不符合标准，规范的行为进行制止，汇报并按有关程序提出处置意见。按工程进度向业主、监理提出报检计划。二、合同评审1、公司投标项目部负责对投标书进行评审，以确保顾客的要求得到满足。2、项目中标后项目部合同管理部门，负责对合同的任何更改以书面形式通知生产、技术等部门，以确保合同的实施。三、文件控制1、文件控制范围对图纸及设计变更、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验评定标准、程序文件、质保手册、质量计划、工艺标准
4、、操作规程、作业指导书等与质量体系运行有关的文件均进行控制。2、文件标识由质保工程师负责制定文件唯一性编写，以便容易识别、跟踪和归档。在文件封面的醒目位置打印顺序编号/受控/更改等标识。3、文件的管理实行归口管理。质量文件由质保工程师负责，技术文件由技术总监负责，合同等经济文件由合同/采办部门及经营办负责。文件管理部门负责文件的存放，按照已确认的分发范围进行实施,并作好发放记录，保证与质量有关的各岗位人员都能及时得到，使用有效文件。（3）文件的更改由原审批部门审批后进行，采用更改通知单或换版方式完成，任何更改应作明显的标识并做好记录。四、采办控制1、合同/采办部门负责根据合同、图纸所需施工材料
5、、机具和半成品等的品种、规格、数量和有关的技术质量要求，编制计划表。2、器材供应根据计划、施工总体进度安排实施采办、验收、入库、出库。3、在工程项目施工、安装、交付阶段，对材料、预制件、半成品、产品进行标识和标识移植，并做好标识移植记录。五、工艺过程控制1、依据GB/T19001标准及我公司程序文件，对本项目工程的关键分部、分项或单项工程，编制系统性工序控制计划。2、本公司工序控制计划的模式如下要求：某分部、分项或单体工程的详细工序流程图，标记工序号及质量管理点号。质量管理点明细表，各质量管理点分为A、AR,B、BR,C、CR三级管理控制，并注明检查形式格式。针对各个质量管理点，编制对应的作业
6、指导书。各管理点作业完毕，CR级管理点的检查表需施工班组自行完成质量记录。3、设计变更由项目总工程师指派有经验的技术人员审查设计图纸和设计文件，明确设计文件的准确性及合理性。在施工过程中遇到设计不适宜或改变设计时，由项目总工程师确认后，报项目监理同意，经设计方进行设计变更。项目技术人员做好设计变更记录。4、工程总进度计划、单项（单位）工程进度计划详见施工网络计划。5、施工方案和施工方法、施工平面图、各项资源需用量计划、各项施工准备计划详见本标书其余各有关章节。6、关键工序、特殊工序的确定及其作业指导书。工艺安装工程、电气安装工程安装工程等专业的关键工序和特殊工序确定详见QP-309工序控制程序
7、（企业标准）。关键工序、特殊工序作业指导书详见公司质量管理控制办法（企业标准）。六、搬运、贮存、包装和交付控制1、搬运施工办根据设备、构件制订搬运方案，确定搬运人员，并指定负责人现场指挥。清理障碍。对影响装卸搬运作业现场和路线的障碍必须清理，以保证操作的安全和方便。机具准备。根据物质的特性、数量、重量及货位，确定应该使用的机械设备和工具。使用机具前，必须检查机具，以保证安全作业。大型物资和特殊产品的搬运，由技术部门编制措施。2、防护工程施工过程中形成的分项、分部、单位工程的保护。部分工程受外界因素影响质量出现不同程度的波动，如：混凝土工程、防腐工程等各专业需要加以保护的工序（分项）及保护措施，
8、详见相应专业施工规范，并由技术部门制定具体的措施。3、工程中间交付、竣工交付工程交工前供方组织人员对交付项目进行全面检查，检查内容：工程技术资料，依照竣工资料验收标准。现场质量，一是依照设计、规范检查是否有错项、缺项；二是实测实量。针对检查出的问题，制订措施，限期整改。编写试运投产方案，报业主代表及监理审批。工程交付，试运投产达到设计或合同要求。业主代表在工程验交单上签字，并提出遗留问题和处理意见。七、检验和试验控制1、检验和试验计划质保工程师负责建立质量检验与试验计划控制程序，由质保工程师审批其适应性和充分性，对重要的控制程序提交业主审批。根据检验程序或业主要求，设置必要的停止点，见证点和验
9、证点,经责任部门确认合格后方可进行下道工序施工。2、进货检验与试验检验准备收集和熟悉产品标准。准备相应的检验工具。技术性能比较复杂的产品通知有关责任部门按合同验收。核对资料订货合同或协议书。供方应提供的质量证明书（合格证）、图纸、化验单、装箱单、技术说明书等。实物检验内容包括外观检验和内在质量检验外观检验感官识别。根据图纸、技术标准、产品铭牌所提供的数据资料核对。做好检验记录。内在质量检验凡是施工规范中规定要进行试验、复检的项目必须通过权威部门的检验，达到合格要求。原材料缺乏技术资料或可疑现象，增加抽验频次和进行全检。试验或复验结果与供方提供的质量证明书、化验单等对照，判定是否达到技术标准。某
10、些产品只能通过试运投产后才能反映其内在质量。投运期间观察或检查是否与其技术性能指标符合，以判定产品是否合格。3、工序检验分项工程检验分项工程在班组自检、互检合格的基础上，由分项工程技术人员主持，施工班组长、质检人员参加，按质量检验评定标准逐项检验评定,项目部专职质检人员复查核定。分部工程检验项目质保工程师组织，分部工程负责人、技术人员、质检人员参加抽查检验评定。抽查数量：该分部工程所含分项工程总数的10%,且不少数2个，其中必须含主要分项工程。单位工程检验项目部质保工程师组织，施工队技术人员、单位工程技术负责人,项目部质保工程师参加抽查检验评定。抽查数量：该单位工程所含分项工程总数的5%,且不
11、少于2个，其中必须含主要分项工程。工程检验评定时间分项工程完工后应立即检验评定。分部工程完工2天之内检验，因工程急需进入下道工序，分部工程完工后立即检验评定。单位工程完工后3天之内检验评定。试运工程试运应先进行单体试运，后进行联合试运。试运前，技术部门编写试运方案，经业主及监理签字后实施。操作人员认真填写运行记录,报业主及监理代表认可。4、检验和试验均应按检验程序和检验标准规定的表格做好记录，由责任人员签字确认。八、检验和试验状态1、对自购或业主提供的材料和设备进行检验、验证和试验状态控制，标识清楚。已检验（验证）、试验或未经检验、试验。检验（验证）、试验后，合格与否。2、控制程序和内容检验和
12、试验状态控制程序（企业标准）。九、检验、测量和试验设备1、我公司于2000年10月已通过国家质量技术监督局IS010012计量确认体系认证，对用于工程施工与质量控制的所有检验、测量和试验设备，已有完善的控制措施和保证能力，控制程序详见企业内部标准:计量管理手册和QP-311控制文件。2、对重要关键测量设备的检定/调校记录由质检工作人员提交业主审查。十、服务1、回访项目经理组织生产、技术、质量等有关人员组成回访小组。回访采取座谈会、现场检查等形式，虚心听取各方面的意见，认真记录存在的问题。回访形式可采取季节性回访，技术性回访，保修期的回访等形式进行。2、保修在规定的保修期内，因施工造成的质量缺陷
13、，施工企业都要保修,保修期执行合同规定。凡由于施工单位的责任或施工质量不良造成的问题，都应实行无偿保修。凡是由业主提供的产品发生的质量问题，不属于保修范围，但可以向业主提供维修服务。保修完毕，要在保修书上作好记录，并经业主代表验收签字。十一、不合格品的控制1、通过程序的执行，对不符合规定要求的产品和工序，进行标识,评审、隔离等以防在对其处置前被误用或进入下道工序。2、质检人员对本工程检查出来的不合格品做出检验确认、标识、分类。3、工程技术人员对不合格品提出处理方案，合同/采办部门负责外购物资、顾客（业主）所提供的物资的不合格品实施处置，工程队对施工工程（工序）不合格品实施处置。4、对处置后的产
14、品和工序，由项目质检办组织质检人员进行复查。5、对处置后的产品和工序经复检仍不合格，产品作不合格标识，并进行退货处理；工序做返修/返工处理，直至合格。十二、纠正和预防措施1、质检办负责对工程项目出现的不合格或潜在的不合格实施控制,防止或避免不合格的再发生。2、质保工程师制定纠正措施，经质保工程师审批后，负责纠正措施的实施。3、质检办负责对纠正措施的实施负责监督，对纠正实施的有效性作出认可，需改变以往控制程序的按文件控制程序进行修改。十三、质量教育和培训1、对参加工程施工的所有人员进行入场质量教育，结合工程实际情况及结构特点，营造质量氛围，努力提高职工队伍的质量管理水平。2、根据参加项目人员能力
15、和工程特点，分层次开办技术、质量培训班，保证与质量有关的所有人员接受培训，使之熟悉图纸、规范标准及作业指导书。3、对电焊工、电工、探伤工等特殊工种及时组织取证、换证培训，考核合格后方可持证上岗作业。焊工培训以氨弧焊及L290材质手工电弧焊为主。十四、质量审核1、由质保工程师负责策划组织工程质量审核，质保工程师负责具体实施。2、质量审核的时机，一般安排在工程具有一定的规模或代表性时进行，检查的主要内容包括质量管理与质量控制的范围。十五、质量记录1、质量记录应全面反映工程（产品）质量形成过程和结果。2、质量记录按工程建设交工技术文件规定及石油建设工程质量检验评定标准执行，隐蔽工程录像、拍照可作为竣工资料的一部分。保存环境要适宜，以防损坏、变质和丢失。3、记录填写要认真，字迹清晰，语言简练准确。4、质量记录的控制程序见公司QP-316质量记录控制文件。十六、统计技术1、各级质量管理人员对
