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1、安健环原始风险评估实施细则（指导性附件）1目标通过一个动态的，正式的，结构化的和整体的过程，对安健环原始风险进行确认和评估，以便推动降低风险的计划和行动。识别全部原始风险，实现对安健环原始风险的有效辨识和控制。2合用范围合用于公司所有安健环原始风险的识别和评价。3引用文件CMB253GTJTG-B-I-05NOSA五星系统风险评估控制程序GTJTGB/3005_2022风险评估标准4术语和定义4.1危（wei）险源“危（Wei）险源”是指在一定的触发因素下，可能造成人员伤害、财产损失等事故发生的部位、区域、场所、空间、岗位、设备设施、作业等。4.2安健环原始风险以系统的初始状态为基准，不考虑现
2、有的组织、管理、设备防护等安全防护措施，识别及评估出来的风险称为原始风险，原始风险是一个企业或者一个系统初始的、本质的风险，兴许通过各项措施的控制，当前风险值已较低，但始终需要时刻关注，加以防范。4.3危（Wei）险源辨识对各单元或者各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。4.4风险评估评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴有着对风险的排序、分级。4.5管理对象是管理对象单元的一种划分，是对危（Wei）险源的总结和提炼，是通过管住管理对象实现对危（wei）险源的控制或者消除。4. 6管理标准
3、是一种标尺，是管理对象管到什么程度就可以消除或者控制危（Wei）险源的风险的最低要求。管理（对象）标准要按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准、规程从严制定。4.7管理措施是指达到管理标准具体方法、手段。4. 8其他术语可参考风险评估标准。5总则5. 1无论是从公司利益还是从员工自身利益出发，公司每一位员工都应认真学习本附件中所指导的评估方法，特别是附录部份，以保证准确完成安健环原始风险的识别与评价工作。5. 2在进行安健环原始风险辨识前，首先识别出本部门所有作业活动和生产过程，然后对作业活动和生产过程进行安健环风险识别。5. 3在识别过程中，要以对照合用的法律、法规、规程、规定以及查阅以往
4、的事故记录为出发点，进行全面细致的识别。5. 4当做业活动/生产过程变化而导致安健环风向变化时，需要对安健环风险进行重新识别与评价。5. 5任何安健环风险，都要从安全、职业健康和环境三个方面进行识别和评价，识别与评价的结果填入“安健环因素识别与评价表”中（参见附录D）。6识别与评价6. 1完成过程与作业活动的识别7. L1按生产流程的不同，可将整个流程分为几个阶段过程。8. L2按工作性质的不同，可归类成不同的作业活动。9. 2危（Wei）险源识别、评价6. 2.1危（Wei）险源识别6.2. Ll对安全及职业健康的危（Wei）险源进行识别时，应针对本部门所有的生产过程和作业活动可能产生的安全
5、及职业健康危（Wei）险进行识别，需考虑常规和非常规的所有活动、所有进入作业场所人员的活动、作也场所内的所有设备的状况。6.3. 1.2可参考“危（Wei）险源分类（见附录A）来识别安全及职业健康的危（Wei）险源，以保证本公司危险源识别的全面性和细致性。6.4. 1,3危（Wei）险存在的三种状态：正常、异常、危（Wei）险。即不仅要考虑设备正常状态下的状况还要考虑变工况状态及异常或者紧急状态下的状况中存在的危（Wei）险。6.5. L4危（Wei）险存在的三种时态：过去、现在、将来。即不仅要考虑IR前控制措施情况下的危（WCi）险，还要考虑过去遗留下来的残存危（Wei）险以及未来开辟、改造
6、活动中可能伴有的新危（Wei）险。6.6. L5危（Wei）险存在的七种能量：机械类、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）等。6.2.2危（Wei）险源风险评价根据风险矩阵（见附件C）确定风险发生的可能性大小及其可能造成的损失大小，此过程是对风险（也是对危（Wei）险源）进行分级的过程。风险管理表要使用规范性语言，危（Wei）险源/危害因素的描述可依据GB/T13861-92生产过程危（Wei）险和有害因素分类与代码；事故类型分为：人身伤亡事故、职业病、火灾事故、机损事故、货运质量事故、道路交通事故、环境污染事故、其他事故；其中机损事故又分为港口机械设备事故、辅助港
7、口机械设备事故、铁路机车及车辆事故、船舶事故、特种设备事故等；其中环境污染事故具体分为：大气污染、水污染、固液废弃物、噪声污染。6.3风险控制管理标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危（Wei）险源辨识（风险识别）结果，确定管理对象、主要责任人、直接管理人员、主要监管部门及主要监管人员，其次要结合风险评估结果针对危（Wei）险源制定合理的管理标准和管理措施。6.4重大安健环因素的确定6.4.1下表中的R值是通过风险矩阵法评价得出的分数：R值分数风险/影响程度等级30-36特殊重大风险5级18-25重大风险4级9-16中等风险3级3-8普通风险2级1-2低风险1级6.4.2通过风险矩阵法评分小
8、于2分的为1级安健环风险，38分的为2级安健环风险，916分的为3级安健环风险，1825分的为4级安健环风险，大于30分的为5级安健环风险。6.4.3安健环风险在3级（含3级）以上的列为部门重大安健环因素，并形成部门重大安健环风险清单。其中4级以上的直接列为公司重大安健环风险，涉及到多个部门的3级安健环风险视情况也可列为公司重大安健环风险。6.5风险评价的执行程序6.5.1各部门、各班组组织员工完成本岗位的危（Wei）险源辨识及原始风险分析表（见附录D）6.5.2各部门在员工原始风险识别的基础上，组织完成本部门原始风险评估表（见附录E）和确定本部门的重大原始风险（见附录F）,制成控制措施（见附
9、录G）;及时完成重大原始风险整改工作（见附录H）。6.5.3公司级风险评估由安健环部组织各部门完成全公司的风险评估形成公司原始风险情况概述（见附录E）和重大安健环风险的确定（见附录F）及控制措施的制定（见附录G）。6.6其他风险评估工作流程和要求请参考风险评估控制程序、风险评估标准。7检查与考核安健环部负责检查与考核。8记录表格本附件使用的记录表格如下:附录记录编号记录名称保存地点保存期限D岗位原始风险分析表各部门/班组二年E公司/部门原始风险评估表安健环部二年F重大原始风险清单（公司清单）安健环部二年重大原始风险清单（部门清单）各部门二年G重大原始风险控制计划（公司计划）安健环部二年重大原始
10、风险控制计划（部门计划）各部门二年H原始风险整改先后情况对照表各部门二年附录A（规范性附录）危（Wei）险源分类Al物的不安全状态所说的物，包括机械、设备、装置、工具、用具、物质、材料等，也包括公司建造、房屋。不安全状态是指存在于起因物上的，使事故发生的不安全的物体条件或者物质条件。物的安全状态分类表分类号分类名称说明物体本身(的缺陷1设计不良如：功能上的缺陷，强度不够，刚度不够，稳定性差，密封不严，应力集中，外形缺陷，运动件外露，制动器缺陷，控制器缺陷等。2电危害如：带电部位裸露，漏电，产生电火花及其它电危害3废旧、疲劳、过期4出故障后未修理5维修不良6其它防护措施装置的疏陷1没有安全防护装
11、置针对危（Wei）险物的机械性伤害而言，包括有效隔离及将安全防护装置取下来放着没实用的情况。设计不良及电气、辐射、危（Wei）险的情况除外。2安全防护装置不完善同上，还包括防护不当、支撑不当、防护距离不够等。3信号缺陷无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不许确等。4标志缺陷无标志、标志不清、标志不规范、标志选用不当、标志位置不当等。5没有接地或者绝缘，接地或者绝缘不充分6没有屏蔽或者不充分指：对热、辐射而言。分类号分类名称说明7其它护用品用具的缺陷个人保护用品的缺陷个人保护用品用具包括：防护服、绝缘鞋、防目镜、面罩、手套、安全帽、呼吸器官护具、听力护具等。1缺乏必要的个人
12、防护用具、用品不是必要的不算。2防护用具、用品不良指：质量方面不合格等。3没有规定必须使用或者禁止使用某种用具、用品如：没有规定必须穿绝缘鞋、没有规定禁止使用手套等4其他作场所的ft工作场所的缺陷卫生环境方面的缺陷不属于此类，属作业环境的缺陷。1没有确保通路指：道路本身存在缺陷而不能通行，人为创造的阻塞属作业环境的缺陷。2工作场所间隔不足对于人的工作活动及物体的挪移而言。3机械、装置、用具、用品配置的缺陷4物体放置的位置不当放在不应该放的地方。（若造成道路阻塞则不包括在内，属作业环境的缺陷）5物体堆放的方式不当如：上下位置、上重下轻的关系等。6对意外的运动物防范不够运动物包括：固体抛射物、液体
13、飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆滑动、气流卷动、悬挂物摆动等。7基础下沉8存在IWJ温指：能造灼伤的高温气体、高温固体、高温液体、明火、及其他高温物质。9存在低温指：能造成冻伤的低温气体、低温固体、低温液体及其他低温物质。分类号分类名称说明10存在易燃易爆物质指：能易燃易爆的气体、易燃易爆的液体、易燃易爆的固体、易燃易爆的粉尘与其他易燃易爆的物质和自燃性物质。11存在有毒物质指：能通过吸入、皮肤吸收、误食；注射等途径进入人体的有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉末等。12存在腐蚀性危害指：对人体及设施设备造成危害的腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体及其他腐蚀性物质。13存在生物性危害包括：通过针
14、头、空气、唾液、食物等途径使人致病的微生物（如细菌、病毒及其他致病微生物）；致害动物（如蛇、鼠等）；致害植物（如攀岩植物爬山虎等），以及其他生物性危害。14其他作业环境的缺作业环境的缺陷当无更明确的上述各类可选时，可选下列中与事故有关者。1照明不当指：亮度不够或者刺眼。2通风不良指：通风换气差、缺氧及空气质量不良等。3交通不畅指：只限于作业环境内的人为创造的交通妨碍等。4噪声危害指：机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声及其它噪声。其危害还包括噪声妨碍了工人之间沟通信息、互相示警，于是未能及时避免事故。5振动危害指机械振动；电磁振动、流体动力震动对人体及设备的损坏。6辐射危害电离辐射（如X射线、Y射线、离子、B离子、质子、中子、高能电子束）；非电离辐射（如超高压电场、射频辐射、微波以及紫外线、红外线、激光等有害光线）等等分类号分类名称说明7粉尘与气溶胶危害不包括易燃易爆性、有毒性的粉尘与气溶胶。8环境条件恶劣指作业环境内气温过声、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、给水排水不良、涌水以及
