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1、搬运、贮存、防护和交付控制程序1、目的控制装饰工程材料的搬运、贮存、保管，以防损坏、遗失。2、范围适用于AA居家装饰设计工程公司材料的出入库、搬运、贮存、保管等过程的控制。3、定义无。4、引用文件ZSP13-1不合格品的控制程序ZSPlO-I检验和试验控制程序ZSP8-1材料标识控制程序5职责5.1 主管部门负责人工程项目移交书的审定。5.2 部门经理负责材料出、入库的审批，定期对仓库进行盘点，处理不合格。5.3 材料采购员负责组织材料的出入库、搬运。5.4 库管员负责材料的标识、存放、保管及出入库记录。6、资格或培训执行本程序无需特别培训和资格。7、程序7.1搬运搬运包括从供货商处至仓库或工
2、地、从仓库至工地及从工地至仓库或供货商。7.L1对于从供货商处运至仓库或工地(由供货商负责运输至仓库或工地)的材料，采购员根据合同，订货清单，装箱单及送货单核对材料的品种、规格、数量、质量等级、随机文件等，确认后组织搬运。7.L2对于从仓库运至工地的材料，库管员根据出库单(ZSPI5-1-F1)核对所搬运材料的品种、规格、数量、质量等级等，确认后组织搬运。7.L3对于从工地运至仓库的材料，采购员须填写入库单(ZSPI5T-F2),库管员据入库单确认材料，确认后采购员组织搬运。其中不合格品按不合格品的控制程序（ZSPI3-1）处理。7.L4对于经协商须退给供货商的材料，其中不合格品按不合格品的控
3、制程序（ZSP13-1）处理，合格品退货须从货款中扣除。采购员在明确责任后组织搬运。7.1.5采购员应掌握材料的搬运要求，选择、雇佣合适的搬运人员，租用合适的工具。7.L6采购员组织搬运时，须同雇佣搬运人员（含工具的操作者）明确各方的责任。7.L7搬运结束后，由采购员检查材料是否有损失、丢失，若发生这种情况，采购员应区别情况要求供货商更换，补足或要求搬运人员照价赔偿。7.2入库7.2.1对于从供货商处运至仓库的材料（含由供货商负责运输的材料）到货后，暂入待验品区，库管员会同采购员按订货合同材料清单，核对品种、规格、数量，确认后由采购员、库管员签署待验品卡（ZSPI5T-F3）,一联库管员存根，
4、一联采购员保存，一联给供货商，作为收货依据。7.2.2对待验品，由采购员根据检验和试验控制程序（ZSPlOT）会同相关人员进行检验，并填写入库单，一联库管员存根，二联采购员保存，三联交施工项目工程师。7.2.3对于由供货商处直接运至工地（含由供货商负责运输至工地）的材料和从工地运至仓库的材料，可直接执行7.2.2,供应商可取一联入库单作为收货依据。7.2.4材料入库，库管员按材料标识控制程序（ZSP8-1）运作。7. 2.5对于检验不合格的材料，按不合格品的控制程序（ZSPI3-1）处理。7.3 贮存、保管1. 3.1库管员对已办理入库的材料，按材料标识控制程序规定的方法标识并按排合适场地存放
5、。7. 3.2库管员负责仓库的安全，采取措施保持材料的整洁、防潮、防腐、防虫防蛀等。8. 3.3库管员每周定期对库存材料进行检查，并填写材料管理记录（ZSP15-1-F4）,一联存根，一联送项目发展工程师，若发现异常，库管员须24小时内通知项目发展工程师。7.4 盘点7.4.1库存材料由库管员定期进行盘点。7.4.2定期盘点于每季度末的最后七个工作日进行。盘点须以实物盘点为准，结合入库单、出库单、进销存帐(ZSPI5-1-F5)。盘点结束须把盘点表(ZSPl5T-F6)交部门经理。7.5 出库7. 5.1施工单位根据装饰工程材料的库存情况，填写出库单，经部门经理批准后可到仓库认领。8. 5.2
6、库管员根据出库单中材料的型号、规格、数量，确认并签字放行，其中留一联出库单存根。7.6 验收后的移交当过程验收或竣工验收后，施工项目工程师需填写工程项目移交清单(ZSPI51-F7),当竣工验收后需填写工程项目移交书(ZSPI5-1-F8)。8、记录8.1 进销存帐、盘点表由库管员保存、保存期限为三年。8.2 待验品卡、入库单、出库单、材料管理记录由库管员保存，保存期为一年。8.3 工程项目移交清单、工程项目移交书由施工项目工程师保存。9、附件9.1ZSP15-1-F19.2 ZSP15-1-F29.3 ZSP15-1-F39.4 ZSP15-1-F49.5 ZSP15-1-F59.6 ZSP
7、15-1-F6出库单入库单待验品卡材料管理记录进销存帐盘点表9.7 ZSP15-1-F7工程项目移交清单9.8 ZSP15-1-F8工程项目移交书出库单提货单位提货日期用途序号材料名称型号规格单位数量单价金额备注申请数量实发数量No：提货人:库管理:施工项目工程师:部门主管:入库单材料类别合同号入库人供货单位发票号采购经办人序号编号材料名称型号规格单位合同数量入库数量单价金额等级备注No：库管员:采购员:施工项目工程师:部门主管:待检品卡No：序号材料名称规格、型号数量单位包装方式暂存货号备注库管员：采购员:材料管理记录NO:序号检查材料名称型号规格数量质量产地入库日期入库人备注应有实有损坏、变质材料处理:库官贝:项目发展工程师:进销有帐最高存量：帐号：总页数：最低存量：页数：编号：类别：规格：单位：存放地点：计划单价：g三凭证号数摘要收入发出结存核对号月B数量单价金额数量单价金额数量单价金额盘点表第页，共页NO:序号材料名称型号规格单位数量备注前次结存本季度入库本季度入库本季度结存实有与出、入库单、进销存帐相比较:盘点人：年月日工程项目移交清单序号名称规格型号单位数量所在位置移交意见移交人移交日期备注
