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1、质体系运行监督考核管理规定1 .目的全面实施并持续改善公司ISo9000质量管理体系，使质量体系能够持续有效地运行。2 .范围:质量管理体系的各类审核，包括内部日常检查和例行审核，客户审核，第三方审核发现的缺失项。3 .职责：3.1 激励提出：体系标准化管理小组；激励审核：管理者代表；激励核准：总经理。3.2 各部门负责人：监督改善本部门质量管理体系推进工作；3.3 公司内审员：参与体系标准化管理小组工作，根据体系标准化管理小组工作安排协助完成内部审核和日常的体系运行监督检查。3.4 各部门文件管理员：参与体系标准化管理小组工作，协助部门负责人实施改善本部门管理体系推进工作，部门日常体系维护工
2、作。4 .定义：4.1 质量总要求：公司依据GB/T19001标准的要求，建立并实施质量管理体系，形成文件，有效地贯彻执行，并持续改进其有效性。4.2 公司内审员：公司认可并经过相关专业系统培训的具备内审员资格的人员。4.3 部门文件管理员：负责部门文件资料的收集、整理、保管、分类、统计和提供利用的人员。5 .工作流程：5.1 考核采用正负激励相结合的原则，考核只针对各部门负责人及文件管理员、内审员，奖惩金额在每月H资中兑现。5.2 体系定期检查安排：5.2.1 每月定期由标准化管理小组组织各部门内审员进行日常体系运行的检查，具体的检查内容按内部检查表的要求进行，此检查表由标准化管理小组组长主
3、导编写，检查工作由标准化管理小组副组长与公司内审员一起进行，对于检查出的问题点，统一由标准化管理小组以书面“不符合项报告”的形式开立给责任部门，并按内部审核控制程序的要求执行相应的改善，标准化管理小组安排内审员按期跟踪改善效果，最终的结案由管理者代表核准后方可生效。5.2.2 对于每月定期检查的问题点由标准化管理小组副组长汇总，经管理者代表批准，并按此考核规定，对责任单位进行绩效考核。5.2.3 以上内部例行审核的缺失项，由各部门文件管理员负责整理汇总，并追踪内部的改善效果，要求本部门整改，并将改善结果统一提交给公司对口内审员，最后由标准化小组副组长进行汇总。5.3 负激励原则：5.3.1 受
4、稽核部门主管或负责人不配合审核员完成审核工作，每次扣责任部门负责人25分；5.3.2 体系审核（内部审核，客户审核，第三方审核）的缺失项主要分为三种：严重缺失，一般缺失，观察项；5.3.3 在内外部审核中，发现严重缺失每次的责任部门负责人负激励5分/项，一般缺失第1次发现责任负责人负激励2分/项，第2次重复发现责任负责人负激励5分/项，第3次重复发现责任负责人负激励8分/项。5.3.4 责任部门被查出不符合项后，不积极采取预防与纠正措施整改，而以各种不正当理由推脱，责任部门负责人负激励5分/次。5.4 正激励原则：5.4.1 内（外）部审核中被审核部门未被开立“不符合项报告”，责任部门负责人及部门文件管理员奖励5分，积极配合审核工作，能正视不符合事项，且事后加强管理制度，使不符合事项适时结案，责任部门负责人及文件管理员正激励2-5分/项。5.4.2 全年部门体系运行良好的涉及现场的部门负责人及文件管理员优先纳入公司的评先评优对象。5.4.3 对积极参与标准化管理小组工作的文件管理员，所属部门在当月检查中未出现严重缺失，且文件管理员能够按时完成小组分配的部门体系管理工作任务的，每月给予50元岗位津贴，经管理者代表批准后在当月工资发放时兑现。6 .附件6.1 不符合项报告
