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1、关于县委第一巡察组发现问题立行立改整改落实情况的报告县委第一巡察组：按照关于对巡察发现问题立行立改的通知（同巡组（2023）4号）文件，我局领导高度重视，召开专题会议安排部署此项工作，现将我局对县委第一巡察组巡察发现问题立行立改整改落实情况报告如下：一、会议记录不规范整改落实情况：一是按照“规范管理、归口负责”原则，分门别类建立健全了党组会、局务会会议记录及政治理论集中学习记录规则并安排专人进行会议记录。二是针对“会议记录普遍简略，不能全面反映会议召开具体过程”问题，安排专人负责会议记录工作，注重质量，对会议研究及议定事项进行详细记录。三是对会议记录负责人员进行培训，并加强学习，提高会议记录质
2、量，建立激励措施，提高文书人员工作积极性，会议记录逐步规范，工作人员业务素质和综合能力得到有效提升。四是会议记录每次均需办公室负责人审阅，定期不定期由分管领导对会议记录、纪要进行审查。整改负责人：张玮整改时限：立行立改、长期坚持二、公文管理不严格不规范（一）发文审签制度执行不严格整改落实情况：一是形成制度机制，根据巡察反馈问题,进一步健全完善了单位文字材料审核把关机制，细化了本级公文的审签工作，并严格按照拟办、撰写、审核、发文流程严格执行。二是完善同德县发展和改革局文件签发单，严格公文审签流程，安排专人负责签发单存档及发文文号登记工作，确保先审签，再登记，最后发文的公文审签流程。整改负责人：张
3、玮整改时限：立行立改、长期坚持（二）文件重号缺失问题严重整改落实情况：一是在党组扩大会议上对局综合办公室负责人员进行批评教育，要求在今后的工作中加强对发文的管理力度，切忌出现发文缺失、重号现象。二是对各科室负责人员开展警示教育，不得出现未发文先占文号或每月底、月初预留文号等现象。三是安排专人负责发文登记工作，避免出现发文本登记混乱现象。整改负责人：张玮整改时限：立行立改、长期坚持（三）公文行文不规范整改落实情况：一是系统组织学习党政机关公文处理工作条例和党政机关公文格式等有关公文处理规定,对公文格式、发文流程进行专题培训教育。二是加强学习省州、县委、县政府规范性文件，提升公文管理工作人员的业务
4、能力水平，完善公文规范性。三是通过每周三晚夜读班加强公文文种及公文写作培训力度。整改负责人：张玮整改时限：立行立改、长期坚持（四）发文时间逻辑错误整改落实情况：一是对分管办公室领导、综合办公室负责同志及办公室工作人员进行谈话，要求在今后的工作中加强对发文的管理，不得出现类似问题。二是要求发文登记负责人严格按照公文审批单赋文号，严格按照公文审批流程及发文进行发文存档。整改负责人：张玮整改时限：立行立改、长期坚持三、整治形式主义不够有力整改落实情况：一是召开党组扩大会议，针对文字材料出现“深化政治巡查强化监督”“院机关党委”“我公司攻坚工作”照抄照搬问题会上进行了严肃批评教育。二是为了严谨制文和规
5、范公文起草、审核、签发、报送等程序流程，重新制定并上会研究了公文管理制度印章管理制度公文起草、印发（上报）制度等行文制度，对逐级审核和办公室起草、分管领导审核、主要负责人签发等流程进行了规范，对文头、文号、主送单位、抄送单位、落款等行为规范提出了明确要求，用制度进行行文管理提供了保障。三是主要领导、分管领导对各科室及分管部门进行深刻谈话，举一反三,认真落实，并在全体干部中开展警示教育，提高思想认识,各项工作责任到人，坚决杜绝此类问题的发生。四是完善发文审核、校对制度，加强对材料撰写人员、档案管理人员的教育管理，严格履行职责。整改负责人：张玮整改时限：立行立改、长期坚持四、财务管理不规范（一）公
6、务用车管理不规范整改落实情况：一是加强公务用车平时申请、派车的管理力度，逐一排查公车管理、用车规定等方面存在的问题和不足，对公务用车管理平台负责人及驾驶员进行思想教育，确保今后派车手续齐全。二是进一步完善公务用车管理制度,按照相关文件中关于公务用车的有关规定，对公务车辆的使用范围、出车原则、有关纪律等进行了明确规定，并严格要求全体人员充分认识公务用车管理、执行公务用车规定的重要性，健全完善专人负责、领导审批、统一派车等措施。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持（二）账务处理不规范整改落实情况：一是结合实际完善了财务审批制度、财务管理制度，对财务支出时“联审联签”作出详细要求,对审批资金
7、审核流程作出详细要求。二是对财务人员进行教育，加强财务工作人员专业培训力度，在党组扩大会上做出详细要求，进一步规范了财务纪律。三是“支付律师代理费500元”的问题，已联系青海磐瑞律师事务所提供情况说明（附件一）。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持（三）政府采购法规执行不到位、审核把关不严整改落实情况：一是经自查2020年12月31日3号凭证，无大额支出过会记录事件已上会研究，支出的31592元在2020年第十三期党组（扩大）会议中研究通过后支付（附件二）。二是加强财务人员的学习培训和教育管理，提高财务人员的政策水平和思想认识，切实提高财务工作人员的业务能力和总体素质。三是进一步健全和
8、完善财务管理和报销制度,完善财务报销管理制度，规范财务报销流程和账务处理工作。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持（四）费用报销不合理整改落实情况：一是经研究发现，出差人晁杰加由于住宿当日该酒店内无法打印住宿票，为之后补开，在备注中标注入住及离店日期，发票及情况说明附后（附件三）。2022年2月28日凭证，购买涉密光盘（数据密影警钟长鸣筑牢防线）支出票据存档至保密文件中，已附后（附件四）。二是健全完善公务出差审批制度，出差按规定事先由相关领导批准，财务人员对差旅费报销凭证审核并严格把关。严格差旅费结算管理，对差旅费实行“明细核算”与“总额审核”相结合，做好出差费用报销工作。三是出差时的
9、住宿费和交通费等支出严格按规定使用公务卡结算。四是“集中报销驻村工作队员差旅费”，已联系唐谷镇青迈村，复印签到明细表（附件五）。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持（五）使用工会经费手续不完整整改落实情况：一是加强制度建设，并严格执行，规范经费的申领、使用、报销等流程和程序。二是财务工作人员要加强对经费使用的监督管理，并规范工会经费管理工作，使工会经费更好的服务干部职工。三是进一步规范工会活动,明确要求组织工会活动，要提前打报告申请，并做好经费预算。四是2022年工会经费发放物品花名册已由该项工作经办人提供（附件六）。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持（六）差旅费报销审核不严
10、整改落实情况：一是明确公务出差事前申报、审批流程等事项，工作人员在出差前填报公务出差审批单，填写拟出差日期、拟出差路线、出差事由，由主要领导和分管领导签字。二是进行业务知识培训，重点加强财务基础工作规范、财务报销审批流程、凭据的合规性、资金的支出范围和标准、票据报销手续审核等方面进行专题培训，从而增强财务法规意识，能够从源头上减少不合规票据的发生。三是从原始凭证审核入手，严肃财经纪律，严把票据审核关，审核各项费用明细是否合规，填报内容是否真实完整，票据签字手续是否完善，发票附件及相关文件通知是否齐备，对不合规的票据退回拒绝报销。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持（七）原始发票粘贴内容
11、填写不完整整改落实情况：在党组会议上对全局干部职工进行警示教育，对存在的问题进行教育批评，持续完善严格的发票审批程序，加强财务报销审核，报销手续齐全、资料提供完整。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持（八）合同内容填写不规范及附件资料不齐全整改落实情况：一是针对存在的实际问题，为防止今后发生类似错误，在局务会上对全体干部特别是项目办干部职工进行了警示教育，要求负责人员今后加强项目管理方面的学习，并在党组会议上对新报项目提前进行部署研究，在2023年实施的项目中，对合同以及拨款单进行了规范,规避了此类事件的发生，确保财务支出时候手续齐全、流程规范。二是项目办已提供该项目相关影像资料、验收
12、单（附件七），合同及廉政责任书甲方签字盖章问题已改正，并对相关工作人员进行警示教育，确保避免出现此类问题。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持（九）公务卡刷卡率较低整改落实情况：一是我局共有干部职工21人，其中在编9人，公务卡6张。因单位职工中政府聘用工、公益性岗位人员、志愿者等干部职工均无法办理公务卡，致使单位职工中实际持公务卡人数量少。因我单位对口的上级部门较多，出差人员在时间上出现重合现象导致部分人员无法使用公务卡。二是进一步减少现金使用、规范公务支出，更好地发挥公务卡在财务管理方面的作用，要求办公费、差旅费、公务用车运行维护费等必须使用公务卡结算，并督促建立完善公务卡报销结算管理办法，扩大公务卡使用范围，提高刷卡率。整改负责人：XX整改时限：立行立改、长期坚持
