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1、应急度汛工程工程督导检查整改报告20xx年8月14日至16日，*驻水利厅监察室一行4人在*处长的带领下对*应急度汛工程进行了监督审计检查。检查组进行了工程现场查勘、检查内业资料、与主要负责人谈话工作。传达了省委省政府及水利厅对三江工程建设的各项指导精神与要求，同时对检查中发现的工程内业、外业、工程质量和安全生产上存在的问题提出了整改要求。XX工程建设管理处针对检查组提出的整改要求,于20xx年8月17日上午组织召开了*应急度汛工程建设整改工作讨论会，会议中，建设、监理、检测和施工单位根据各自的实际情况认真研究检查组提出的问题，结合目前XX干流堤防应急度汛工程施工形势，集思广益研究整改方案。经过
2、与会各方认真讨论，最终确定了工程建设整改方案和具体保证措施，XX工程建设管理处要求各参建单位7日内按照整改措施整改完毕。我处组织质量、安全、技术负责人和平行检测、抽检单位组成联合检查组，于8月20日一22日对三个工程项目部进行质量安全大检查，对进场土工膜（布）、水泥、砂石骨料、格宾笼等原材料取样检测，并对桦川新城堤部分不合格碎板护坡工程拆除。各参建单位对此次整改非常重视，主要领导亲自负责,针对本单位存在的问题，制定整改方案，确定具体的整改措施，将责任落实到人头，严格按照检查组提出的要求，确保整改质量，使工程在保证安全、质量的前提下按期完成。现将各方整改措施汇总上报如下：一、*应急工程情况简介X
3、X干流堤防应急度汛工程主要包括：绥滨县绥滨堤、桦川县新城堤和富锦市富锦西堤，主要建设内容包括：绥滨县绥滨堤防堤防加高堤厚1857km；护坡9处，其中混凝土板护坡7处，长度为7.25kmo盖重长度12.14km,压渗长度4.58km0桦川县新城堤防堤防加高培厚1.7km,桩号为ll+40013100o护坡长度为5.3km。盖重（填塘）长度为5.3km。富锦市富锦西堤堤防加高培厚18.87km,新建护坡8处、5.75公里，维修护坡1处、0.485公里。新建压渗盖重8处、18.42公里，其中压渗3处、L75公里，盖重5处、16.67公里。招标主要工程量为：堤防土方填筑217.47万m3,盖重及压渗6
4、2万m3,雷诺护垫护坡1.68万m3,现浇混凝土板护坡7.38万m3o投标总价14797万元。截止至20xx年8月23日，已完成土方182.7万立方米，完成总土方工程量的55.2%o碎10379立方米。绥滨堤：完成总土方量119.1万立方米。其中土方填筑94.5万立方米，土方清基24.O万立方米。混凝土930立方米桦川新城堤：完成总土方量12.05万立方米，其中土方填筑5.5万立方米，土方清基或开挖6.55万立方米。碎9449立方米。富锦西堤：完成总土方量51.6万立方米，二、监理机构整改情况1、检查时发现监理人员不齐全。整改措施：要求监理公司增派人员，通知休假监理人员返回工作岗位，履行监理职
5、责。2、内业上监理人员签字不到位，对新标准新表格理解有误差。整改措施：将组织全体监理人员对内业进行检查，履行监理程序。3、平行检测计划已按水利厅20xx年7月8日下发的黑龙江省水利厅关于切实加强和改进水利工程检测工作通知（黑水发20xx305号）文件及20xx年7月23日水利厅关于印发黑龙江水利厅三江治理工程质量检测管理（暂行）办法的通知（黑水发20xx331号）文件的要求，编制了平行检测调整计划。三、施工单位整改情况(一)富锦西堤段1、工程内业资料(I)严格执行隐蔽工程验收制度，四方验收完毕及时签字，地质编录由设计部门编制并签字，同时附上影像资料、自检资料、平行检测资料、测量资料及工程量等。
6、(2)单元工程评定资料真实可靠，与施工同步，自检频率符合相关规范要求，平行检测资料、测量资料等附在单元评定的后面。(3)完备自检计划，自检频率符合相关要求，自检设备及仪器经相应部门校验，自检单位资质资料齐备，自检计划上报监理机构审批。(4)原地面测量成果经4方签字,交桩记录由四方签字。(5)上报了施工月报等相关资料。(6)测量仪器经相关部门校验。(7)每个料场作击实试验，校验设计指标，每30000m3作一次击实试验，自检、抽检都要做击实试验，每个料场自检单位都要做现场碾压实验，料场土质发生变化时及时进行击实试验及碾压实验。(8)土方填筑干密度检测，80%土样采用核子密度仪检测,20%采用环刀法
7、或灌水法，提高检测准确度，确保检测数据及检测报告真实准确。(9)及时与其他项目部、监理单位及建设单位沟通，做到新表格填写统一、规范、符合设计及施工要求。2、质量方面(1)料场含水量较大，填筑施工时，将土料摊铺晾晒，使含水率控制在最优含水率。(2)隐蔽工程验收签字不全，参加验收各方已签字确认。(3)自检计划、抽检计划中没有黏土填筑，自检单位、抽检单位已对检测计划进行了修改。(4)各料场缺少击实试验，要求检测单位对料场做击实试验，对设计指标进行验证。3、安全内业及安全生产(1)按要求补齐所有安全内业资料，主要包括安全检查资料、安全技术交底资料、安全教育资料、安全培训资料、安全投入资料、安全会议资料
8、及安全知识讲座等。(2)落实各项安全生产制度，签订各项安全生产责任状。(3)外聘人员及机械队签订劳动安全合同。(4)加大安全投入，在车辆交叉主要路段多设置一些安全标识及安全标语，计划再设置安全标志牌10个。(5)项目部配专职安全员，每个机械队及土建队配备一名现场安全员，负责各自施工范围的车辆安全、人员安全、用电安全及设备安全等。(6)特种人员持证上岗，司机必须有驾驶证，挖掘机司机必须有特种操作证，电工必须有电工证。(二)桦川新城堤段1、工程内业资料(1)护坡按层施工内业做好记录，为单元评定做好准备；每验收一层护坡板都将原始记录做好，并有监理签字，待单元完成后按记录表做单元评定。(2)隐蔽资料单
9、独成卷；按要求将隐蔽资料单独组卷，合格率按检查组要求填写，并附检测报告资料。(3)塌落度、含气量检测做相应记录；根据规范要求对含气量及塌落度做相应检测并记录完整，并出具检测报告O(4)按要求将材料报验验单、进场材料数量及试验单相匹配，将设备进场报验补齐。(5)补齐交桩记录及放样报验资料，将测量数据手写。(6)由自检单位完善自检计划，明确自检频率，报监理机构审核；(7)由自检单位取样检测，复核现场砂料的细度模数，严禁使用不合格材料。2、质量方面(1)加强护坡碎板外观质量，严格控制现浇混凝土护坡板质量，做到横、纵缝顺直，平整度符合设计及规范要求。(2)规范砂、石料堆放场地，将砂、碎石、卵石分开堆放
10、，做到不混掺。(3)严格控制进场砂石料质量，从源头上解决砂料偏细，卵石含沙量大的问题。(4)根据规范要求对混凝土拌合物的含气量及塌落度做相应检测并记录完整，按照规定的检测批次进行检测，出具签字盖章完整的检测报告单。3、安全内业及安全生产(1)聘用有操作证的驾驶员上岗，保证驾驶员持证率达100%o(2)在工地两侧设立“进入施工区，注意安全，车辆减速慢行”等标牌。在临水侧设立“水深危险，禁止捕鱼、游泳”等警示牌。(3)由安全员负责将安全检查日志记录完善。(4)由安全员完善安全隐患整改记录、安全交底内容，补充完整，接收人全部签字。(5)补充项目经理与安全员，项目经理与班组，班组与个人，项目经理与各种
11、设备操作人员的安全生产责任状。(三)绥滨堤段1、工程内业资料(I)合同开工令、按单位工程分发，按四个单位工程进行分发。(2)会议纪要、技术交底需附表，打印会议签到簿，并专人负责组织参加人员进行签字。(3)施工月报、大事记、施工日志，绥滨堤防按2个单位工程分别汇总，并指定专人进行施工月报、大事记、施工日志的编制。(4)隐蔽工程的地质编录内容太少，需要设计和施工单位签字，重做了地质编录，并参照设计图纸技术要求，相关地质资料进行整改，合格后汇总一并提交设计代表签字。(5)绥滨段原地面测量记录，联测四方已经签字完成。(6)根据设计给定已知点，利用RTK进行点位校核，并形成校核记录，校核点位坐标、高程与
12、设计给定点位误差小于3mm。(7)按设计给定轴线点位进行布控放线，形成测量基线，并按设计图纸进行清基、削坡、填筑等部位的放样工作，测量报验单上填写基线坐标。(8)每个吹填单元，均需要有记录，坐标、高程，已按规范要求将每个吹填层的测量资料附在单元工程内。(9)报验单中有的监理意见栏未签署意见，已请监理工程师重新就检测结果进行签认。(10)受发改委批文影响，绥滨堤防由一个单位工程变更为两个单位工程，已按两个单位工程重新进行了分部开工报验。(Il)单元评定合格、优良工程的区分，按招标文件要求，单位工程合格率100%,分部工程合格率70%要求，需对单元工程进行有效控制，确保满足招标文件要求，各单元工程
13、优良率、合格率按照水利工程质量评定规范规定70%为合格，90%为优良。在单元工程工序填写时90%以下的合格率统一填写70%o90%以上单元工程工序填写合格率时统一填写为90%o不再体现如：85%或92.3%等字样。(12)由自检单位进行检查，对自检报告无盖章和签字的报告单已加盖了报告专用章及补齐审核人和试验人员签字。(13)要求检测单位增派人员，对已有原始记录未出报告单的，已在一周内整理完毕并出具正式报告单；自检计划已报监理机构进行了审批。2、质量方面(1)由于清基完成时间较长，清基面上又长出新草，需要二次清基，目前正在清理中，34+400-36+400段已清理完毕，其他施工作业段正在组织人员
14、机械清理。(2)吹填排水口未设置防护，被水流冲出深沟，已在排水口位置铺设厚塑料布或土工膜，并顺延至堤脚外侧。(3)积极与监理、建设单位及设计单位沟通，办理工程变更手续，由土方碾压施工改成吹填施工的变更手续正在履行中。(4)吹填料场距离堤坝较近，已按建设单位、设计单位以及规范要求重新量测料场距堤防距离，按规定把吹填料场设置在最低控制线以外。3、安全内业及安全生产(1)施工现场施工用电较多，存在安全隐患，配电箱已安排作业段兼职安全员进行督办，已经办理完成，均已上锁；对全线冲填用电缆由专职安全员组织电工、作业队长等进行全面检查，所有接头位置均已架高。(2)吹填施工水上作业安全问题尤为突出，施工管理人
15、员、安全员增加巡视次数。不定期进行安全技术教育，增强参建人员安全防范意识，并对临水部位设置警示标志，对船上作业人员严格要求，作业不饮酒并穿戴救生衣。所有作业船只必须配有安全绳、竹竿、救生圈等急救物品。四、下步工作重点针对节点工期计划，*处及时组织指挥部全体人员召开了下步工作部署会议，研究确定了质量、进度、安全、文明施工和资金管理的具体保证措施。1、严抓管理，健全质量保证体系，确保工程质量XX工程建设管理处目前现有人员已能保证每个堤段由两名人员进行管理，并做到了坚守一线、分工负责。下一步我们将继续完善内部质量保证体系，在补充技术力量，完善管理制度的同时，充分发挥现有人员的现场管理和控制作用,严格按工序进行现场管理，实行责任追究制度。设计方面我们要求设计单位继续加强服务意识，实行设总把关、设代负责制，确保每个堤段派遣一名设计代表常驻工地，以及时解决现场发生的变更和相关技术问题。我们将继续加大监管力度，实行监理和检测工作问责制。督促监理和检测单位配足人员和设备。目前工程已进入土方碾压和碎施工高峰期，所以要求检测单位现场人员严格按照检测频率履行职责，真实、客观、公正地完成所有检测项目。要求每个堤段监理人员数量必须满足现场管理需要，每个施工段必须确保一名旁站监理。上道工序必须验收合格，并在现场监理签字确认后，才允许进行下道工序的施工。继续督促施工单位
