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1、范县天灌米业有限公司成品仓库管理流程文件类别：管理标准文件编号：管标一00职能部门：页码：共0页部门审核使用单位批准人生效日期年月日,年月0.年月0年月日.年月0文件修订履历表序号修订日期版本版次修订内容修订页次修订人成品仓库管理流程1、目的：规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。2、依据：范县天灌米业有限公司基本管理流程（2012年版）、本公司实际情况。3、适用范围：本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。4、责任：公司销售部、物资管理部、物流中心、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。5、制度细则：5.1 成品的入库：5.1.1 成品交库:5.1.1.1 产品交库时，由车间填写成
2、品入库单，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。5.1.1.2 库管员对交库的产品，按实际数量登记产品产品库存台账，悬挂产品货位卡。5.1.2 产品入库：接到成品检验报告单后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品待检品库存成品台账，登记合格品库存成品进、销、存台账，改挂“合格品”标志。5.2、成品的出库（成品发货）：521库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品发货单，若明细，库管员应拒绝发货。522库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。523发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内
3、勤主管，必须按实际发货数量对发货单的数量进行更改（在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在发货单备注栏注明缺货品种及数量。5.2.4对开具了发货单而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对发货单的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。525货物发出后，库管员必须在成品进、销、存日报表上进行登记，并将发货单财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在成品进、销、存日报表上签字。526货物发出后，库管员依据发货单、按实际发货数量登记库存成品进、销、存台账、成品进、销、存日报表、合格成品货位卡，做到帐物相符，并在成品进、销、存日
4、报表中对发出的产品批号做好详细记录。5.3、 品的领用：5.3.1 公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具领料单，并由公司质检部负责人审签后方可发货。5.3.2 公司因宣传产品或参加各种产品展示会等需领取产品时，由领料人开具领料单，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。领料单在次日早900时交财务做帐。5.3.3 、对领用的库存产品，库管员分行登记库存成品进、销、存台账，并在备注栏注明“内部领用”字样。5.3.4 因特殊情况，来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具借条，库管员在事后必须督促领料人三日内（且在月
5、底前）完善领用手续。5.4、 销售退货：1.1 .1质量退货：1.1.1.1 非公司产品质量退货的，库管员凭销售部产品收回通知按实际收货数量办理入库手续,并在成品入库单上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将成品入库单（财务联）交财务核销财务帐目。1.1.1.2 因公司产品质量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实属实的，按上条处理。1.1.1.3 未经审批，销售主管擅自将产品退回的，库管员不负保管责任，造成的损失由销售主管承担。1.2 .2凡属非质量退（换）货的产品，必须经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。1.3 .3退（换）货产品的处理：1.3.1.1 对退回的产品，库管员必
6、须登记成品退货临时台帐，放置到退货品待检区，做好明显标志，然后按公司成品退货及收回处理管理流程处理。5.432 退回的产品经质检部检验合格，并出具成品放行通知单的，由销售部内勤到仓库办理入库手续后，库管员下成品退货临时台帐，登记合格品库存成品进、销、存台账，对退回的合格品要优先发货。5.433 对退回的产品，经质检部验收确认经返工能实现销售的，由生技部下达的返工通知书，车间按返工通知书填制领料单领出返工，库管员下成品退货临时台帐。返工后的产品按正常的生产产品办理入库。并在库存成品进、销、存台账备注栏注明“返工入库”字样。5.434 经质检部检验不合格且不能再行销售的退货产品或收回产品，库管员接
7、到经公司审批的退货或收回成品报废审批表后，将退货产品或收回产品移入成品不合格库，库管员注销成品退货临时台帐，登记不合格品台帐。5.5、 不合格品的处理：5.5.1 对公司质检部认定的不合格品，由公司质检部负责组织、实施销毁，库管员不得随意进行处理。5.5.2 不合格品销毁后，库管员凭报废成品销毁记录注销不合格品台帐。5.5.3 库存产品发生破损，或在出库装卸时发生破损，或库存产品超过有效期，由库管员进行登记，并妥善保管好破损产品，填写破损（失效）成品申报表报公司领导批准后，按不合格品进行处理，并报财务核销帐目。库存破损每月处理一次，未经公司领导批准，库管员不得擅自对破损或失效产品进行处理或核销
8、库存台帐。5.6、 成品仓库帐本、单据及报表的管理：5.6.1 帐本的管理：1.1.1.1 员必须对库房的帐本妥善保管，不得随意涂改、撕毁，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。1.1.1.2 帐本填写出现错误，应用“划线更正法”予以更改，并由更改人在划线处签字。1.1.1.3 库存成品进、销、存台账月末必须划红线标示，并结算当月入库数、出库数、结存数。1.1.1.4 每月库存盘点后，出现帐物不符的，库管员必须在当月内配合财务人员查明差异原因，由财务书面提交盘点报表，库管员按经公司领导审批的财务处理意见办理。5.6.2单据及报表的管理：5.621 库管员必须在次日9：OO时以前，做好成品
9、进、销、存日报表交财务部、销售部各一份。5.622 库管员必须对库房的入库、出库原始单据妥善保管，不得任意涂改、撕毁，每月按入库、出库分类装订成册，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。5.623 、成品进、销、存日报表、成品放行通知单、成品退货或收回产品报废审批表、返工通知书、报废产品销毁记录等报表，每月分类装订成册，在次年的3月份移交销售部档案管理员存档。6、附则：本制度由销售部制定，销售部负责解释。7、相关文件、表格成品入库单待检品货位卡成品检验报告单待检品库存台账库存成品进、销、存台账发货单，合格成品货位卡领料单，成品退货临时台帐返工通知单退货或收回成品报废审批单成品库不合格品台
10、帐成品报废销毁记录破损（失效）产品申报表成品进、销、存日报表成品退货及收回处理管理流程8、相关表格样本*有限公司成品入库单车间:品名规格单位数量备注检验：经办：库管：年月日有限公司成品库待检品货位卡入库单位：物料名称：产品规格:产品批号：成品检验报告单编号:入库时间入库数量出库时间发出数量结存数量备注月日单位数量月H单位数量单位数量填卡日期:年 月日*有限公司成品检验报告单产品型号产品品名编号生产批号执行标准生产日期取样日期报告日期检验项目标准要求实测结果结论审核人/日期：检验员/日期：注：式三联。联质检部存根，联交车间作入库凭证，联交由成品库留存。编号：页次总页名称:*就*梆菜有限公司成品库待检品库存台账规格：类别存储地点最高存量最低存量计量单位年凭证摘要收入数量发出数；存量结数年凭证摘要收入数量发出数量结存.数:冒月H种类号数月H种类号数编号：页次总页名称:辛合*有限公司库存成品进、销、存台账规格：类别存储地点最高存量最低存量计量单位年凭证摘要收入数量发出存量结数年凭证摘要收入数量发出数量存量结数月日种类号数月日种类号数
