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1、文档信息*文件名称超市门店异常商品处理流程*文件编号文件密级批复信息负责人日期意见*拟制*审核文件版本记录*日期*作者版本变更说明文件说明*目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职费，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度*适用范围适用于大超处理异常商品的日常处理注：*项为必填项第一部分：流程说明1目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职费，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品TF效管理及汰换速度。2 适用范围本流程适用于大超采购、营运处理异常商品的操作。异常商品的范围包括：虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。3 流程
2、规则3.1 虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：大超营运各门店，各店必须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数：3.2 高库存、滞销商品，处理频率为每月次，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；3.3 冻结商品，处理期限为21周（150天）,主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店；第1至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；第5周至21周，由采购按各品类折扣方案，制作长期生效的促错调价单，门店跟进销辔情况：如门店要加大降价幅度，可通过削价模
3、块操作，但毛利损失只能由门店承担，供应商不再承担；21周期限过后，商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零：盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；3.4 供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零：盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。4 流程涉及部门主要职费：4.1 大超门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检杳、处理；对高库存商品的退货及控制补货；对滞俏商品的陈列检查、促俏；对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售：4.2 配送中心：负责对配送中心虚库
4、存、负库存商品的检查、处理：对高库存商品、的退货及控制补货：对冻结商品、清场商品的退货；4.3 采购部：负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实：跟进冻结、供应商清场商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）冻结、清场商品的库存：4.4 财务部：负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整：4.5 控制部：负责整理和提供各类异常商品报表：5 流程结构5.1 本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接第二部分,流程描述1 虚库存商品1.1 定义：在门店系统中，存系统库存但找不到实物、或实物库存数成小
5、于系统库存数S:的商品：1.2 门店“虚库存商品”信息采集1.2.1 有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销隹区”、“存储区”的库存：1.2. 1.1如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.3. 1.2如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无实物，由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”：1.2.2 没布储位管理的门店，商品部门员工在母日销售排面补货时，如在货架、存货区都找不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”：1.2.3 收货部员工在每日与商品部门
6、或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或存储区盘点”：1.2.4 卷周,门店库审在门店系统RF数据采集明明表中，提取上周至本周日需盘点的库存异常商品（注意：同一虚库存SKU的重第盘点需求，以最近一次日期为准），分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理：1.2.5 商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。1.2.6 每周商品部门经理、收货部经理将确认后的盘点明细，反馈给库审：1.2.7 经确认的RF采集盘点明细，由库市整理、留存三个月备查：1.3 门店库存调整1.3.1 每周二，门店库
7、审根据商品部门经理、收货部经理确认后的盘点明细，制作抽盘计划：1.3.2 每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”一“子流程2：商品抽盘流程”，进行抽盘、调整库存。2 负库存商品（待处理商品）1 .1定义：系统际存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品：此部分商品不在零销售零库存及有销售零库存清的中：2 .2门店“负库存商品”信息收集2.2.1每周一,门店库市在门店系统库存查询模块中，查询门店负库存商品明细表，分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）：2.2.2商品部门经理核实负库存商品明细，必须对每条记录确认处理方式，签名确认。2.2.2.
8、1属于“带货安装”的待处理商品，按带货安装流程操作：2.2.2.2确认团购导致负库存的商品，跟进订货验收单据确认情况：2.2.2.3涉及多店提货操作导致负库存的商品，需按“门店多店提货操作流程”跟进库存处理；2.2.2.4不明原因的负库存商品，建议抽盘后调整库存；2.2.3每周商品部门经理将确认后的门店负库存商品明细表反馈给库审：2. 2.4经商品部门确认的门店负库存商品明细表，由库审整理、留存三个月备查：2.3门店库存调整2. 3.1每周二，门店库市根据门店负库存商品明细表上商品部门经理的抽盘建议，制作抽盘计划：3. 3.2每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”
9、-“子流程2：商品抽盘流程”，进行抽盘、调整库存.3高库存商品3.1 定义1 .1.1门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数StMAX（1个包装规格）的非试销期的正常经营商品（不含零销售商品）。3 .1.2品类发展部按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准天数，具体标准定义，详见当年年度各品类高库存天数定义标准。3.2 高库存责任人确定标准：3. 2.1按照最后次补货人进行考核（不考虑订单是否验收），如商品最后一次补货为系统管理，则高库存考核门店，如商品最后一次订货/分货为采购部某人，则高库存考核采购部责任人。4. 2.2为避免对门店续订商品因营采重复订
10、货造成高库存，确定采购分货范围包括：自采商品、一次性买进、DM首单、高值酒、自营服装、新品首单、团购商品、季节性商品应季前备货。3.3 采购部收集、处理高库存数据3.3.1控制部每天更新高库存数据，在数据平台上体现，采购支持部供应链组每月进行汇总，统一发给各品类负责人和采购买手.3.3.2采购买手针对高库存明细进行处理，并由部门助理汇总反馈给采购支持部：3.3.3采购支持部每月以邮件形式知会大超营运部收货督导，由其转发各门店跟进处理。3.4高商品库存处理3. 4.1对高库存商品原则上不允许按非批发、团购因素原因补货，补货时系统给予提示但不限制审核：4. 4.2对手超过时间未完成处理的采购品类，
11、采购支持部负贡人在认为必要的情况下，将启用更高层级的处理方式。例如：采购支持部将该品类的正常商品（除DM商品、新品、零库存商品、自动补货商品、季节性商品、团购商品）进行哲停订货处理。采购支持部将不予接受该品类的所有采购订单，待库存周转天数转为合理天数后方可订货。5. 4.3可退商品由门店自行退货，将商品的库存周转天数降至合理范阐，原则上在一个月内完成；3.4.3.1分店库审打印高库存报表，与商品部门经理确认合理的退货品种及数量，传收货部做单：3.4.3.2收货部制作退货单；3.4.3.3商品部门收到退货单后，必须在两天内整理出好货商品交接给收货部；3.4.3.4收货部等待供应商办理退货：两天内
12、没市交接的商品收货部消单处理：收货部将消单明细知会分店库审：3.4.4不可退商品、账款不足的可退商品，由采购部处理，并于两个月内完成，处理方式包括：1.1.1.1 4.4.1由品类采购部根据各店的库存情况安排调拨，调入和调出门店无条件执行，或由门店联系其它门店进行横向调拨消化现Tf库存：1.1.1.2 采购买手与供应商（包括按照非批次供应商退货）协商办理特权退货（本地或异地）1.1.1.3 采购买手对现存商品进行折价促销：1.1.1.4 因滞精导致高库存商品，由采购买手进行汰换，冻结清理；4滞销商品（4周有库存零销售商品）4.1定义：4.1.1连续4周有库存零销售正常状态的商品：4.1.2不包
13、括：新品标识生效28天内的商品、联营商品，以及不参与断货考核商品（如：带货安装商品、均价商品、大家电、大型家居用品等）。4.1.3门店按收店提取数据：华南采购在提取数据时，取全华南60%以上门店数出现4周有库存零销售的数据；4.2 门店核查滞销商品数据1 .2.1门店库市每月第一周，查询、打印连续4周零销售有库存商品报表，传给各商品部门经理：4 .2.2各商品部门经理检查此部分商品是否有陈列位，对于找不到实物的商品，按虚库存商品处理流程操作；4.3 采购部收集、处理滞销商品数据4.3.1采购支持部每月提取滞销商品报表（连续4周零销售有库存商品），对于滞销商品报表中，母月第周和第五周重复出现的单
14、品，定义为需要清理单品；4.3.2采购支持部将需要清理单品明细发给采购买手，买手在第2个工作日回豆：4.3.3采购各品类买手回复后，采购支持部统一汇总，挂网知会门店跟进处理。4.4滞销商品库存处理4. 4.1滞销商品原则上不允许按非批发、团购因素原因补货，补货时系统给予提示但不限制审核；5. 4.2滞销可退商品，如采购部回包意见为“退货”，则由门店自行安排退货，原则上在一个月内完成：6. 4.3滞销不可退、滞销可退但账款不足的商品，采购买手需于跟进处理，两个月内完成，处理方式包括：4.4.3.1由品类采购部根据各店的库存情况安排调拨，调入和调出门店无条件执行，或由门店联系其它门店进行横向调拨消
15、化现有库存：4.4.3.2采购买手与供应商（包括按照非批次供应商退货）协商办理特权退货（本地或异地）4.4.3.3采购买手对现有商品进行促销调价：4.4.3.4冻结汰换，按冻结商品处理流程操作：4 .5后续跟进4. 5.1采购支持部按照采购买手回兔处理方案进行跟进处理结果.5. 5.2采购支持部每月进行系统杳询冻结清理超过150天商品是否已经库存消零。5冻结商品5.1 定义5.1.1 供应商申请不再经营或买手确定在一定时间内淘汰不经营，且商品状态已改为“冻结”的商品。5. 2处理规则6. 2.1商品冻结21周（150天）以内，商品状态为“冻结”，系统不允许生成订货单，但可以收货、退货、调拨、配送、销售、报损等：5 .2.2商品冻结21周（150天）后，商品状态为“己清理”，系统不能订货、收货、退货、调拨、配送、销隹,只可以报损、以及库存调整：6 .2.3可退商品：冻结后5周（35天）内，门店、DC需完成所TT的退货、库存调整清理工作：7 .2.4不可退商品5.2.4.1DC库存处理要求：采购必须在冻结后4周（28天）内，将DC库存商品分至各店销售；冻结超
