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1、门店商品退厂管理规定为有效控制门店库存，促进销售，规范门店商品退厂工作，特制订本规定。一,普通商品退厂1 .符合退厂要求的普通商品，由柜长填写商品退厂申请单，经区域主管审批后，传收货部传单组录入。传单组录入完毕，签名后将商品退厂申请单返回柜组；2 .采购部审批，生成商品退厂通知单，分别传供应商和门店；3 .柜组员工凭商品退厂通知单封存商品到指定地点（按单封箱，一个供应商一个箱，一单一箱，并做好相应的标识）；4 .供应商持商品退厂通知单，在规定的时间内到门店办理退厂手续。收货部传单组打印出商品退厂单（一式三联）后交收货员；5 .收货员持商品退厂单通知供应商到周转区，并通知柜组将退厂商品拿到收货部
2、。收货员与供应商清点退厂商品。清点后双方在商品退厂单上签字确认，供应商同时填写盖有公章的退厂收据；6 .防损员核对实物与单据品种、数量均相符后放行，供应商把商品从周转区拿到验货区；7 .收货员把商品退厂单、退厂收据交传单组，传单组加盖退厂专用章，将商品退厂单第二联交供应商；8 .传单组确认商品退厂单，第一联传财务部。二.生鲜熟食、冷冻等商品退厂生鲜熟食、冷冻商品需要退厂的，主要通过换货实现。每天供应商送货时，先换货，再进行验收。换货时，不用使用任何单据。如不能采用换货的，按以下程序办理：通知（电话或传真）封存商品1.柜长填写商品退厂申请单，交所在区域主管审批后，通知供应商来门店办理退厂手续。柜
3、组同时封存所退商品；2 .供应商到达门店后，与柜组员工、收货员一起在周转区清点退厂商品。供应商填写退厂收据并盖章，交收货员；3 .防损员核对单据与实物品种、数量；4 .供应商把退厂商品从周转区带出；5 .收货员把商品退厂申请单、退厂收据交传单组；6 .传单组录入退厂申请单；7 .传单组打印出退厂单，交收货员、柜组员工补签字；8 .传单组确认退厂单，将退厂单第一联传财务部；第二联交柜组。.专柜商品退厂1. 专柜商品退厂，由专柜人员填写商品退厂申请单，报所在区域主管审批；2. 退厂时，专柜员工将商品退厂申请单、退厂商品拿到收货部，防损员核对实物品种与单据是否一致（不用清点数量），审核无误后在商品退
4、厂申请单上签字放行。四.逾期不退商品处理由门店联系采购部通知供应商前来办理。报废品管理规定1、目的为规范报废品的申报程序，明确各相关部门在报废处置当中的权责范围，有效控制生产性报废物品的流向，使公司财产的安全得到保障，特制作本规定.2、适用范围本规定适合深圳市爱商实业有限公司的生产性原材料，半成品，生产成品的报废.非生产性的物品报废将根据公司规定另行处理.3、用语定义报废：为防止不良品非预期使用所采取的措施.报废品：指经相关部门人员判定的不能用于预期使用目的的物品.4、权责4.1 仓管部：报废品的区分存放；报废品处理申请单的填写；报废品处理时的发放.4.2 计调部：负责报废申请单的数量确认；报
5、废半成品，产成品分解后良品入库数量的确认；并对报废的全过程进行跟踪.4.3 维修组/生产：负责报废半成品，产成品的分解；分解后损品的废弃，良品的入库等.4.4 品质部：负责报废物品的品质再确认；半成品，产成品分解后良品再入库前的品质确认.4.5 财务部：报废申请单中的报废品金额的计算，记入.4.6 厂力工程：负责人对报废申请单的审查.4.7 生产副总：报废申请的最终核准.5、规定5.1报废品来源5.1.1 生产部：生产性物料制程不良的损品（退仓单据上需注明不良原因）.5.1.2 货仓部：因我司工程设计、工程更改或制程损失造成一些呆滞物料，已经技术判定不可使用的物料、半成品、或成品确定的需公司内
6、部报废的生产性物料,超过规定期限经品质部确定不可使用的呆滞物料。5.1.3 工程部：样机解析的损品.5.1.4 品管部：检验、测试、各项实验时领出的原材料、半成品、产成品、在检验、测试、实验完后发生的损品.5.1.5 维修组：返修品的废品;返修领用原材料;返修后的损品.5.1.6 其它：相关部门领出生产性原材料，半成品，产成品后所产生的损品.以上所产生的报废品，除生产部，货仓部的物料需在不良品仓经品质部再确认转入报废品仓外，其它部门的损品可直接入报废品仓（注，开发部领用的原材料为开发新产品使用时，因做成的产成品含技术秘密，其产品破坏后的损品,由开发部自行处理）.5.2报废品申请部门，频次，单据
7、5. 2.1申请部门：计调部或仓库.5.2.2申请频次：一般要求1次/周（根据产品的实际情况可以每批申请一次），具体根据实际情况安排；另外每月5日前仓库提供上月的报废品清单.5. 2.3申请单据：报废申请单.5.3报废品审批5. 3.1报废品的审批单据的审核，确认，批准等根据报废申请单中内容.5.3.2对报废品的审批，需经品质部、工程部、计划调度部的负责人会签确认，经生产最高主管及副总经理审核方可生效。5.4报废品批准后的处理5.4.1货仓部根据批准后的报废申请单表格中“建议处理方式”栏注明的报废品的处理方式作业，处理不良品仓的报废品.精品文档精心整理5.4.2废弃：对于外观已残破不堪，磨损过
8、甚或已超过其使用期，并无其它利用价值的生产性原材料可直接投入垃圾桶丢弃。5.4.3 回收利用：对于仓存的呆滞物料，在生产中已不用或用量极少，但其物料原有特性和功能并无丧失的原材料，在出报废仓后可回收再利用。例，一些仓存呆滞的螺钉，报废后可交给后勤部的维修组另作他用。5.4.4 变卖：对于五金，塑胶件等原材料及半成品，产成品分解后的五金，塑胶件等不可再用的部分，交由公司指令负责人，由负责人联系废品公司变卖，变卖所得收入入公司财务账。5.4.5 分解：对于半成品，成品等报废物品，由货仓根据报废申请单批准数量交由维修组拆解，维修组在拆解完后，填写报废半成品，产成品分解清单，并在分解后物品上贴区分标识
9、，良品交由品质部再确认后由维修组填写入库单入库，损品中符合废弃条件的直接丢弃，符合变卖的根据变卖规定处理，符合以下其它处理内容的部分按其内容特别处理。5.4.6 破坏：对于激光头、马达等贵重报废品（无法退供应商部份），由货仓将废品移至报废现场，清点数量，进行破坏一砸碎，同时由PMC部派员到场监督，并在报废品处理单据中记录（必要时留下图片）。5.4.7其它：对于有特别要求处理的报废品，按相关规定处理。例如，报废品中包含有与环境管理相关的物质依IS014000管理条例中相关规定排放。不合格品报废处理流程图相关记录报废品来源生产仓库工程品保维修蛆其它“入库单”仓库不良品区分仓存账本PMCfflR报废申话“报废申谙单”各部门“报废申请单”深圳市爱商实业有限公司副总经理核准“报废申请单”责任处理单位领出报废品“报废申请单”责任处理单位报废品的处理“报废申请单”废弃回收利用变卖分解破坏其它“报废半成品，产成品分解清单”账本财务I
