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1、家电库房管理制度商品出入库流程为了加强公司管理,完善库存工作制度,促进公司发展,根据公司章程的规定,特制订仓库管理细则。家电采购入库流程1、家电采购人员有义务把与商户签署（或者口头）的合同内容以书面形式告知财务人员，以便于财务进行及时对账。2、采购人员下订单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。3、当商品送抵库房时，采购经手人需填写入库单，库管根据入库单核查到货品种、数量以及商品外包装完好后进行商品入库，如果入库单和到货品类、数量不一致或者外包装不符合收货标准，库管有权拒绝入库。库管核查无误，在入库单上签字确认（入库单一式两联，库房凭一联，录入一联）。货到一采购经手人（入库单）一库管签字确认4
2、、采购经手人进行思迅系统入库：货物入库后，采购经手人需及时凭票找录入人员入思讯系统，录入时需提供库管签字确认的入库单、要货计划（必须注明和付款一致的供应商信息）及供应商发货票据，否则录入人员有权拒绝录入思讯系统，直至票据齐全。供应商信息不明确和未经思迅系统入库的，供应商货款一律不予结算。采购经手人（库管签字的入库单）一录入（采购收货单）一财务结款（要货计划）一或登帐（供应商发货票据）一5、先预付货款后提货的，采购人员需填写要货计划，同时给财务打条，货物采购入库后，凭齐全票据（采购手写库管签字的入库单、思讯系统采购入库单、供应商发货票据）撤回欠条。采购经手人（要货计划）一财务付款一到货一入库一录
3、入一撤条（借条）一6、直接提货安装后入库的，库房凭批发销售单及采购的入库单签字确认入库，录入凭批发销售单及入库单录入。7、厂家带货安装并代收货款的，库房凭批发销售单及采购的入库单签字确认入库，录入凭批发销售单及入库单录入。8、创维公司的创维电视入库，录入凭采购负责人（闫硕）的批发销售单录入。9、库房和系统入库间隔时间不得超过一个工作日。家电销售出库流程1、销售人员负责家电订单录入，订单应注明商品名称、规格、数量、收欠款金额、出库货品所属仓库、顾客信息等，所有商品必须有单价，不允许合计应收金额录入一个单品，赠品除外。2、售后对订单进行审核，订单信息不全、有误，应及时告知相应销售人员进行修改，否则
4、不允许下推批发销售单。3、售后审核无误后，安排售后人员出库送货。售后人员需凭系统打印的批发销售单进行出库，无批发销售单或者出库货品与批发销售单不一致库管一律不予出库。特殊情况需要出库，经手人需手写纸质凭证，两个工作日内凭系统打印的批发销售单换取纸质凭证，月底库管将未换取的纸质凭证（每月25日前的）交到财务部，财务将根据此凭证扣发工资。家电应收账款管理制度1、所有欠款，销售经手人有义务进行追缴。月底清帐（每月25日之前的账款），月底未清账者，扣除销售人员相应工资，销售人员工资不够扣除的，扣除相应经理工资。特殊情况月底需向财务提交纸质凭证说明（需经理签字）。2、欠款收回的，售后及收银人员必须及时进
5、行应收账款结算，确保系统账实相符。库房管理制度1、库房分四楼家电库、晨巍佳欣库、丽景溪城库、老店库、总部家电库、残机库。各个库房应保证物品按品种规格型号摆放整齐。各种有问题的物资应划区域存放，以免造成问题家电销售出库的情况发生。2、所有物品出入库须遵循“先进先出”的原则。3、应严格按照库房出库流程出库，各个库房之间不得随意进行物品转移，确实需要物品转移的，应先进行系统库房转仓手续，否则造成的一切后果由经手人承担。4、库房重地，严禁其他无关人员私自进入。此文件属于金升家品有限公司拥有审批：仓库作业指导书全文目录的围责1 2目范职3.3一一、一一一一122仓务部主管职责2仓务部助理职责（适用总厂）
6、23.3 仓管员职责23.4 仓库文员职责23.5 仓务部杂工职责3四、作业流程34.1 产品配件的收货程序34.2 产品、配件的出仓程序34.3 辅助物料进仓程序44.4 辅助物料出仓程序44.5 帐目记录与仓存核对44.6 辅助物料申购程序54.7 中转仓运转程序548物料退库程序74.9 仓务部呆废料处理报废程序74.10 标识原则84.11 11搬运要求84.12 储存及防护其要点见“物品的储存及防护“（1-013）。84.13 制度84.14 异常情况处理94.16 物料退仓处理94.17 统计分析94.18 物料损耗规定9一、目的1.1 规范本厂仓务管理，以管制物料的申购、入库、出
7、库及报废作业，确保生产经营活动的顺利进行。1.2 按照八大管理原则，并利用统计技术对仓务部的管理目标和方案进行统计分析，提出和实施纠正和预防措施。1.3 便于对公司的物料使用的控制，避免程序混乱，提高工作效率。如建立账目，有序使用、防止流失等。二、范围2.1 适用于本公司仓务部。2.2 公司内一切物资的申购、出入库、报废等均应遵守本制度的规定内容和程序要求。三、职责3.1 仓务部主管职责3.1.1 负责仓务部整体工作事务；3.1.2 建立和实施仓务部管理体系；精品文档精心整理3.1.3 做好仓务部的工作筹划与控制，并做好本部门紧急事件的准备和响应；3.1.4 验收，核对物品申购，安排合理申购物
8、品；3.1.5 做好仓务部与其它部门的沟通、协调，并填写“信息沟通控制表（GSF-O01）；3.1.6 检查、审核仓务部各级员工的工作进度，工作绩效，对仓管员工作进行管理、指导、监督和奖罚；3.1.7 做好仓务部各级员工的培训工作及定期盘存督查；3.1.8 填写“环境因素控制表（GSF-OO6）,对环境因素进行分析、处理；3.1.9 对仓务部的管理目标和方案的相关数据进行分析，提出和实施纠正预防措施。3.2 仓务部助理职责（适用总厂）3.2.1 仓务部各项工作的具体管理；3.2.2 具体执行、督导仓库各项计划的落实；3.2.3 参与仓务部整体工作的研究与完善；3.2.4 做好各仓之间工作协调与
9、控制、保障各仓协调运作；3.2.5 具体考核仓管员及杂工的工作绩效；3.2.6 做好各仓库定期盘存的实施督查；3.2.7 协助主管做好其它工作。3.3 仓管员职责3.3.1 负责所在仓库日常工作事务；3.3.2 按规定收发物料；3.3.3 做好每日物料帐目登记，填制相关报表；3.3.4 物料仓储位的筹划，摆放；3.3.5 做好定期盘存和呆废料上报处理；3.3.6 做好5S和仓库安全工作；3.3.7 包文仓（或综合仓）仓管员同时负责辅助物料的申购工作；3.3.8 成品仓仓管员同时负责成品客验货的具体事宜。3.4 仓库文员职责3.4.1 负责仓库收发单据之KMX的输入和打印工作；3.4.2 根据主
10、管耍求对本部门管理目标和方案的数据数据进行统计；3.4.3 协助主管对仓库的实物进行抽查盘点；3.4.4 每月对仓库报表的分发、跟进及收回上交。3.5 仓务部杂工职责3.5.1 负责仓库所有进出货物的搬运；3.5.2 做好货物进仓，协助仓管员清点数量，并按规定堆放好物料；3.5.3 做好搬运器械的日常维护与保养；3.5.4 协助仓管员搞好环境卫生，做好5S工作。四、作业流程4.1 产品配件的收货程序4.1.1 仓管收到部门送来的产品和“生产交货单”（GSF-OO2）,即检查是否贴有质检员精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理盖章的合格证（即“物品标签”（GSF-IO6）,产品是否按要求装箱）
11、；4.1.2 检查产品数量与“物品标签”、“生产交货单”上的数量是否一致；如果发现“生产交货单”或“物品标签”的名称,编码,规格与实物不一致时，仓管员拒收物品。4.1.3 仓管员检查合格后，安排进仓的杂工将产品放到仓库指定区域、类别或系列内。4.1.4 按要求放好产品后才在“生产交货单”上签名，并留下“第一联”作为记帐凭证。4.1.5 及时将已签名确认的“生产交货单”交计算机员在KMX中做入库记录。4.1.6 各部门必须于规定时间内，将生产完成的产品入库。4.1.7 仓务部将办完手续后的“生产交货单”分发到PMC。4.2 产品、配件的出仓程序4.2.1 PMC物控员根据生产计划，通过系统打印“
12、物料申领单（GSF-OO4）,并注明生产单号（如作样板，应在单号栏注明“样板”）、生产日期，交部门主任确认后，分发到仓务部和生产部，由各部门物料员按照此“物料申领单”办理领料手续。4.2.2 仓务部计算机员收到PMC打印的“物料申领单”后，将其相关内容输入KMX,并写上KMX中的出入库单号及参考结存数。4.2.3 仓管员凭“物料申领单”提前配备物料，在发放物料时须遵循：4.2.3.1 必须按单据如实点清数量给部门领料员，单据上不得作任何涂改。4.2.3.2 若有做“库存预留记录”（GSF-O74）的产品、配件，仓管员应根据有预留的申领单准确发料，不可超出该单号的库存预留数量。423.3仓管员有
13、权拒收错误单据，如果领料后才发现有错误，部门统计员须开出“生产交货单”将错领物料退仓，重新开“物料申领单”领取正确物料。4.2.34仓管员在发料的同时应在产品标签上作好记录，并核对结存数量，如有问题，应及时查明原因并上报处理。1.1.5 在产品或配件出仓时，应遵循同一种产品“先进先出”原则（有特殊注明的除外）。1.1.6 仓存物品转仓时，在KMX中开“调配单（出/入）”（GSF-169）作为交接手续。1.1.7 因特殊情况急需的物品，尚未打印“物料申领单”的，PMC物控员应先通知仓务部，由仓管员填写“物品领用登记表（GSF-O85）,由领料员签字后可发料，待补回“物料申领单”后注销。1.1.8
14、 各部门物料员在领用物料时，必须当场确认物料数量与品质状态。1.1.9 若各部门超出预留数量/订单数量领用损耗规定数量的材料时，必须符合材料的损耗规定，填写“物料申领单”并且须报PMC审查。1.1.10 若各部门超出预留数量/订单数量领料，且领料的数量超出材料损耗规定时，需填写“物料申领单”，报PMC审查后交总经理或其代理人签字才可发料，部门领料员领到料后在“物料申领单”上签名确认。4.3 辅助物料进仓程序4.3.1 仓管收到中转仓交来的物料及“来货单”或香港上货的“香港进口上货清单”（GSF-O05）后，检查物料数量、外观质量。4.3.2 若是外厂送来包材（包括彩盒、暗纸、贴纸），中转仓仓管
15、员应立即抽出两个样板连同送货单的复印件送销售部跟单员检查，并按销售部确认结果进行处理:属于分厂的就安排送分厂,属于总厂的就安排清点细数并放到指定的区域货架上,贴好“物品出/入仓标签（GSF-O82）o4.3.3 仓务部电脑员根据销售部提供的包材列表内容和“来货单”或“香港进口上货清单”在KMX中做包材入库单（GSF-O79）记入帐目。4.3.4 若是本厂各部门申请购买的物料，依据“购货单”（GSF-O37）,查对物品的申购部门，并在按购货单号输入计算机后及时通知相关部门验收与领用。4.3.5 入仓物料因不适用或其它原因需退货的，在KMX中开“购货退货单”（GSF-168）后连同实物一起交应退单位。4.4 辅助物料出仓程序4.4.1 仓管员检查各部门送来的“物料申领单”是否符合要求，在备注中注明用途，与生产关联的应注明生产单号，样板也应在单号栏注明“样板”等；4.4.2 仓库计算机员将收到的各部门领料员经审批（确认）的“物料申领单”输入KMX,并写上KMX中的出入库单号及参考结存数；4.4.3 有做“库存预留记录”（GSF-O74）的物料，仓
