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1、5.O接单步躲及出货、客户退货处理方法：5.1客户传真或电话订货单，市场部接收到订单后核对订单所描述之各项内容是否清楚，并依据订单产品型号、BOM物料采购成本价和财务部之综合产品成本价进行评审，提交市场部负责人批准执行。5.2若为工厂常规订单（生产过的产品），跟单员接收客户订单后详细填写“内部订单”并提交市场部负责人批准交由PMC部门进行核对，并根据PMC同复交期直接回复客户是否可以满足客户要求及出货时间，业务员要对该订购合同的货款进行跟催。5.3若为大批量合同订单或新产品订单，跟单员需填写“合同评审单”召集研发部、采购部、PMC部、生产部、品管部、工程部等相关部门进行评审。5.3.1若评审结
2、果为生产时，跟单员将评审结论呈市场部负责人批准按本规定5.1及5.2执行。5.3.2若评审结果为无法满足客户订单需求时，跟单员需报告市场部负责人及时回发客户或是协议其它方式。5.3.3若客户要求有所改变，必要时需进行再评审，并保持与客户的沟通和确认。5.4跟单员/业务员接收到所有的客户传真或电话订单，都需将客户订单内容记录在“订购合同单”上，并与客户联络进行确认，跟单员需要求业务员在“订购合同单”上签名作为确认之记录依据。5.5经双方确认之订单，如客户需求或其它原需进行更改时，由跟单员填写“合同更改单”经市场部负责人批准后分发PMC部作计划调整，必要时重新评审。5.6跟单员每天需根据“订购合同
3、单”的要求及订购合同的更改情况，每日制定“出货通知单”经财务审批，交市场部负责人批准转物控部货仓填写“送货单”交市场部执行相关发货工作，相关副页分发：市场部、财务部、物控部。5.7若本公司代客户发货物流公司的物品，必须要求客户传真书面委托函的相关内容作为依据，方能执行发货工作。5.8若有客户投诉，跟单员需根据客诉内容填写“客户投诉处理单”交品管部按流程处理，结果交回市场部传达客户并将“客户投诉处理单”统一按次序登记于“客户投诉处理登记表”上。5.9客户退货由市场部通知物控部按客户抱怨处理控制程序4.2客户退货处理规定执行并在两个工作日完成退补出货。5.10跟单员每月需根据“出货通知单”和“送货单”统计出“销售汇总表”交业务员审核后呈总经理审阅。5.11市场部所有“合同订购单”正本交财务，副本（复印）市场部存档。6.0参考文件：6.1合同评审控制程序WS/C0P-0066.2客户抱怨处理控制程序WS/C0P-007
