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1、分发号:安瑞佳工艺技术管理制度汇编编制：2016年月B审核：2016年月日审批：2016年月B黑龙江安瑞佳公司技术部201年月日实施1目的22管理职责23工艺卡片管理规定34工艺大记录管理规定65装置开停工管理规定66冬季操作法管理规定97工艺联锁管理规定108工艺纪律检查管理规定109巡回检查管理规定1110生产操作变动管理规定1211装置运行平稳率管理规定1312操作规程管理1413工艺技术月报、季报、年报管理规定2114工艺技术资料管理规定2415“三剂”管理规定2516技改技措管理规定2717工艺技术标定及标定报告管理29工艺技术管理制度1目的为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达
2、到保障各装置安稳长满优的生产，为公司制造最大的经济效益的目的，特制定本制度。2管理职责1.1 1组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。1.2 工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标操纵是否在安全范围，对偏离操纵范围的指标要安排车间或者工程师给出原因分析。1.3 组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间落实到位。1.4 是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合要求而导致生产波动或者产品质量受影响问题。1.5 装置工艺过程变更中履行部门审批程序，识别变更产生的风险，查处安全措施落实情况，检查变更过程的安
3、全情况。1.6 操作记录的填写。检查按时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。1.7 7工艺过程管理。对生产出现的特殊现象或者工艺技术问题，督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。1.8 开停工方案是否按时上报审批，避免影响开停工的进度。开停工方案要识别出开停工过程存在的风险与环境影响，并制定相应的削减措施，确保开停工过程的安全。1.9 对有关工艺记录的上报进行管理。督促按时上报工艺技术月报、季报、年报。2.10数据统计与分析。各类统计报表、分析，项目是否齐全，统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按照储存时效进行储存。2.11
4、产品质量的管理与操纵。及时分析在生产过程中质量波动的原因，并制定调整解决的办法与方案。2.12及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好合同签订过程中的部门职责。2.13负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。2.14负责修订、实施全公司的KPl考核工作。2. 15负责对外技术交流，收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。2.16其他违反工艺管理规定的行为的检查。3工艺卡片管理规定3. 1管理职责3.Ll公司技术部是工艺卡片的归口管理部门。技术部是生产装置工艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门，安全环保部是“三废”处理系统的管理部
5、门。技术部要紧负责：3.1.1.1确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言与格式；3.1.1.2工艺卡片制（修）订、审核、会签、公布与储存；3.1.1.3工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；3.1.1.4监督工艺卡片的使用。3.1.2有关专业（技术部、设备部、安全部等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：3.1.2.1工艺指标及质量指标由技术部监督执行与检查；3.1.2.2设备指标由设备部监督执行与检查；3.1.2.3安全、环保由安全部监督执行与检查；3.L3车间负责工艺卡片的具体编制与执行，对运行中存在的问题提出修改意见。3.2工艺卡片的编写3.2.1工艺卡片指标来源于装置原
6、设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标操纵、环保达标排放要求等。3.2.2工艺卡片内容包含：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、要紧技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式（见附表1）。3.2.3按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，根据指标的影响程度与范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级操纵指标。其中：3.2.3.1公司级操纵指标（在分级一栏中填公司级标志*）是指直接影响到企业环保
7、达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要操纵指标。要紧包含：关键操纵工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量操纵指标装置公用工程系统关键指标3.2.3.2车间级操纵指标（在分级一栏中填写车间级标志）是指“装置平稳运行操纵指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。要紧包含：工艺操作平稳运行指标设备操作平稳运行指标原料质量操纵指标产品质量操纵指标公用工程系统指标环保指标3.2.4工艺卡片审批程序工艺卡片由车间工艺主任编制与修改一车间主任组织车间有关人员进行审核并会签f公司技术部长组织设备、安全、有关车间等部门审核会签f公司主管生产副总批准后下发执行。3.2.5临时工艺卡片管理3.2
8、.5.1新装置开工初期能够使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳固后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；3.2.5.2临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；3.2.5.3临时工艺卡片务必有的时候间限制，过期自动作废。3.2.6工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上使用84X59.4厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可使用两个或者多个镜框（尺寸可商定）。3.2.7车间务必储存通过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片务必从原存放地注销、撤出作废保留，技术部负责检查。3.2.8工艺卡片的编号、装订与发放由技术部负责。发放的工艺卡片按制度
9、要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内储存，并由专人管理。3.3工艺卡片的监控3.3.1工艺卡片由公司、车间、班组实行三级监控；指标管理由公司、车间根据分级原则实施二级管理。3.3.2车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。3.3.3班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作操纵过程中随时与DCS（PLC）、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效操纵。班长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。3.3.4出现操作指标超出工艺卡片操纵范围，务必按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正
10、措施，杜绝再次发生超标现象。假如某一操作指标多次或者连续超工艺卡片操纵范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。3. 4工艺卡片的变更与修订3.4. 1工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日公布，次年1月1日实施；装置每次大检修后，技术部组织有关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或者设备改造后，技术部组织有关部门对工艺卡片进行重新修订。3.4.2工艺卡片中操纵指标的变更按下列要求办理：3.
11、4.2.1工艺卡片中公司级操纵指标变更，须由车间工艺主任填写公司级操纵指标变更审批申请表（见附表2）,说明变更的内容及理由，由车间主任组织有关人员审核并会签一经公司机关有关部门会签一报公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份，车间操纵室下发一份，技术部专管工程师留存一份。如遗失，按照规定考核。3.4.2.2工艺卡片中车间级操纵指标变更，须由车间工艺主任填写车间级操纵指标变更审批申请表（见附表3）,审批程序同公司级操纵指标变更。3.4.2.3车间与有关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。3.4.2.4工艺卡片指标变更
12、审批单应与工艺卡片一起储存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。3.5附则3. 5.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。3. 5.2本规定自印发之日起施行。4工艺大记录管理规定为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。4. 1装置工艺记录的范围4. 1.1装置要紧操作参数数据记录。5. 1.2分析记录：原料、半成品与产品质量分析。4. 1.3装置物料平衡记录。4. 1.4要紧能源及原材料消耗记录。5. 1.5要紧化工原材料使用、分析记录。4. 2工艺记录填写规定4.2. 1操作记录与交接班日记应真实记录生产实际状况。4.2.2 主操操作记录应在规定的整点时间的前后
13、15分钟内填写，外操操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。4.2.3 2.3交接班日记与操作记录不得涂改与刮改，若出现笔误，应用“一”横线划改，并保持原内容清晰可辨。4.2.4 交接班日记与操作记录须用碳素或者黑墨水使用仿宋体书写。4.2.5 操作记录务必保持整洁干净。4. 2.6操作记录应签名。5装置开停工管理规定4.1 为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳，制定本规定。4.2 本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或者月度计划主动安排的开停工。紧急停工是指生产装置特殊情况下的被迫停工。5. 3本规定适用于公司所属装置。5.4职责与要求1.1.1
14、1各车间负责组织编制装置开停工方案（如本车间无技术人员由技术部工程师负责编制），需提早三天（除紧急开停工）上报技术部，由技术部组织其他部门审核后，报公司主管副总经理批准。1.1.2 装置开停工方案内容包含：开停工组织机构；开停工时间；开停工进度统筹图；开停工应具备的条件及准备工作；开停工作业指令单、管道吹扫置换确认表；开停工注意事项、盲板图（见附表4）等。1.1.3 装置开停工作业执行装置操作规程，如需编制新的操作规程或者变更操作法，则应附在开停工方案后一同审批后执行。1.1.4 各车间主任负责生产装置开停工的组织实施。技术部、调度室对装置开停工组织实施进行监督。1.1.5 装置开停工前，各组
15、织需填写开停工条件确认表与装置开停工审批表。装置开停工确认表由各装置管理人员及车间主任进行会签，电气、仪表部分确认由设备部专业人员负责，装置运行化验分析部分确认由中心化验室负责确认，确认后由技术部留存。装置开停工审批表需车间、技术部、设备部、安全环保部会签后，报公司主管副总经理审批。5.5装置开工条件确认5.5.1生产装置开工前，首先由各车间组织开工条件确认，填写开工条件确认表（见附表5）,所有项目全部确认完成，具备开工条件，填写开工审批表（见附表6）,上报公司技术部、调度室进行会签审批。5.5.2正常开工条件确认内容包含：5.5.2.1开工领导小组已成立，各级管理人员、技术人员、操作人员达到任职上岗条件。5.5.2.2装置开工方案（包含安全、环保预案）、操作规程等技术资料、管理制度齐全。5.5.2.3装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油（脂）等种类、数量满足，并按照要求装填到位；产品的包装材料、容器、运输设备就位。5.5.2.4安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位，完好备用；岗位工具已配齐；保运工作已落实；巡检路线及标牌
