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1、规范工程维修品进出库的要求。文件会签表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期行政部研发中心财务部营销中心生产部品质部物资部文件修改记录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期2范围本制度适用于工程维修品的管理和控制。根据公司管理制度的调整，物资部将适时对本制度做出调整。4内容4.1 职责4.1.1 物资部仓管员负责物资进出库手续确认及物资的库存保管。4.1.2 1.2品质部负责出具入库成品及物资的品质验证结果。4.1.3 其他部门负责填写办理物资进出库手续所需的表单。4.2 入库4.2 .1工程退货及工程维修更换回的产品，经品质部检验合格后，仓库根据品质部在工程退回评审处理单中注明
2、的处理结果,将符合条件的产品入维修品库。4.3 出库4.3.1 销售部根据市场需求，开据发货通知单（单上要注明从维修品库出货），经总经理签字后方可发货。仓管员根据发货通知单出货开据出库单并下帐，出库原则为先进先出。4.3.2特殊情况，需出库者可电话通知销售部，经销售部同意后，先行开据借条给库管员后方可发货。4.3.3借出产品退库时,应交品质部检验合格，并在工程退回评审处理单中注明入维修品仓库时，仓管员办理退库手续一一核对借还产品是否相符,增加物资卡片上的数字，且将工程退回评审处理单和退库单装订一起保存，并交一份至销售部。4.3.4若借出的成品损坏严重且无法恢复其正常功能时，需在品质部办理报废手
3、续,仓管员凭报废单注销借出产品并下帐。4.3.5一般规定，借出的产品在一月内归还，并由仓管员负责按月将借出产品情况书面（注明追回期限）通知借出部门，由借出部门主管按规定期限负责将借出产品追回退库。4.4管理4.4.1产品入库后,及时按产品名称、规格、分区、分类安置管理，并做好标识，整理存根，上帐、填卡，并要达到摆放整齐、物料伸手可得、标识清晰可见。仓管员必须按规定的要求贮存、发放产品，应做到“四清”（物资清、帐目清、标志清、资料清），“三保”（保数量准确、保质量好、保库房安全4.4.2仓管员必须按计划要求时间完成收发货工作，保证市场所需。4.4.3仓管员必须保证物、卡、帐完全一致，仓管员每周发送库存报表至销售部,仓库每月月底盘点一次，销售部可随时检查帐目。5质量记录5.1 工程退回评审处理单5.2 发货通知单5.3 出库单5.4 退库单
