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1、佛山市南海立汉金属制品有限公司质量记录一览表序号表单编号表单名称版本保存期/hrt、保管部门备注1LH-QR6.1-01风险机会识别措施评价表A/02办公室2LH-QR6.1-02风险机会管理方案A/02办公室3LH-QR6.1-03风险机会管理报告A/02办公室4LH-QR6.3-01管理体系变更处理单A/02办公室5LH-QR7.1.3-01设备工装需求申请表A/02生产部6LH-QR7.1.3-02设备工装检查验收单A/02生产部7LH-QR7.1.3-03设备工装台帐A/02生产部8LH-QR7.1.3-04设备工装修理保养方案A/02生产部9LH-QR7.1.3-07设备工装修理保养
2、记录A/02生产部10LH-QR7.1.3-08设备工装备品备件方案及库存A/02生产部11LH-QR7.1.3-09设备工装报废单A/02生产部12LH-QR7.1.3-10设备完好保养率统计A/02生产部13LH-QR7.1.3-11设备运行故障率统计A/02生产部14LH-QR7.1.3-12设备工装配备及利用率统计02生产部15LH-QR7.1.3-13基础设施台账A/02生产部16LH-QR7.1.4-03平安生产检查表A/02生产部17LH-QR7.1.4-04生产现场管理检查表A/02生产部18LH-QR7.1.4-056S检查表A/02生产部19LH-QR7.1.4-01生产过
3、程运行环境因素把握表A/02生产部20LH-QR7.1.4-02温湿度检测登记表A/02生产部21LH-QR7.1.5-01监测资源一览表A/02品质部22LH-QR7.1.5-02监测资源周期检定方案表A/02品质部23LH-QR7.1.5-03监测资源验收单A/02品质部24LH-QR7.1.5-04监测资源维护保养记录A/02品质部25LH-QR7.1.5-05不合格测量资源处置单A/02品质部26LH-QR7.1.5-06监测资源检定或校准证书或报告A/02品质部27LH-QR7.1.5-07监测资源状态标识A/02品质部28LH-QR8.4-09内部申购单A/01办公室29LH-QR
4、7.2-01人员需求申请表A/01办公室30LH-QR7.2-02岗位技能要求矩阵A/01办公室31LH-QR7.2-03员工聘请登记表A/01办公室32LH-QR7.2-04员工试用转正评定表A/01办公室33LH-QR7.2-05岗位技能评定表A/02办公室34LH-QR7.2-06培训需求调查表A/01办公室35LH-QR7.2-07年度培训方案A/02办公室36LH-QR7.2-08培训记录A/02办公室37LH-QR7.2-09培训有效性评价表A/01办公室38LH-QR7.2-10培训考核成果登记表A/01办公室39LH-QR7.2-11员工考核奖惩表A/01办公室40LH-QR7
5、.2-12辞职申请单A/01办公室41LH-QR7.4-01信息沟通沟通协商记录A/01办公室42LH-QR7.4-02信息反馈单A/02办公室序号表单编号表单名称版本保存期保管部门备注43LH-QR7.5-01文件信息清单A/0永久办公室44LH-QR7.5-02文件制/修/废申请通知单A/0永久办公室45LH-QR7.5-03文件分发/回收表A/0永久办公室46LH-QR7.5-04文件信息借阅复制登记表A/02办公室47LH-QR7.5-05作废销毁登记表A/0永久办公室48LH-QR8.1-01运行策划和把握A/02品质部49LH-QR8.1-02质量方案A/02品质部50LH-QR8
6、.2-01合同（订单）评审表A/02办公室51LH-QR8.2-02合同（订单）变更评审确认表A/02办公室52LH-QR8.2-03合同台账A/02办公室53LH-QR8.2-04顾客特殊要求识别把握清单A/02办公室54LH-QR8.4-01供方力量调查表A/02办公室55LH-QR8.4-02供方评价表A/02办公室56LH-QR8.4-03合格供方名录A/02办公室57LH-QR8.4-04供方业绩评价记录A/02办公室58LH-QR8.4-05供方的信息及要求A/02办公室59LH-QR8.4-06外部供应过程产品服务清单A/02办公室60LH-QR8.4-07选购技术规范书A/02
7、办公室61LH-QR8.4-08选购合同或协议A/02办公室62LH-QR8.4-09选购方案A/02办公室63LH-QR8.4-10选购申请单A/02办公室64LH-QR8.4-11进货检验记录A/02品质部65LH-QR8.5.1-01特殊过程确认记录A/02品质部66LH-QR8.5.1-02生产方案单A/02生产部67LH-QR8.5.1-03设备工装饰检记录A/02生产部68LH-QR8.5.1-04作业预备验证表A/02生产部69LH-QR8.5.1-05工艺及质量把握点明细表A/02生产部70LH-QR8.5.1-06工序工艺参数监控记录A/02生产部71LH-QR8.5.1-0
8、7载带检测流程表A/02生产部72LH-QR8.5.1-08载带生产流程表A/02生产部73LH-QR8.5.1-09生产统计报表A/02生产部74LH-QR8.5.1-10产品防错措施一览表A/02生产部75LH-QR8.5.2-01各类物料标识A/02仓库76LH-QR8.5.3-01顾客或供方财产清单A/02办公室/办公77LH-QR8.5.4-01最低最高平安库存量A/02仓库78LH-QR8.5.4-02领料单A/02生产部79LH-QR8.5.4-03入库单A/02仓库80LH-QR8.5.4-04发货单A/02仓库81LH-QR8.5.4-05物品出入库台账A/02仓库82LH-
9、QR8.5.4-06库存产品检查表A/02仓库83LH-QR8.5.6-01售后服务记录A/02办公室84LH-QR8.5.6-02售后反馈记录A/02办公室85LH-QR7.1.3-10关键设备备品备件平安库存A/02仓库86LH-QR8.6.1-01首件检验记录A/02品质部序号表单编号表单名称版本保存期保管部门备注87LH-QR8.6.1-02样品送检记录表A/02品质部88LH-QR8.6.1-03出货检验报告A/02品质部89LH-QR8.6.1-04材料利用率及成品合格率汇总A/02仓库90LH-QR8.6.1-05测试记录A/02品质部91LH-QR8.6.1-06外观检验记录表
10、A/02品质部92LH-QR8.6.1-07进料检验报告A/02品质部93LH-QR8.6.1-08载带检测流程表A/02品质部94LH-QR8.7-01不合格登记台账A/02品质部95LH-QR8.7-02不合格标识A/02品质部96LH-QR8.7-03不合格品报告处理单A/02品质部97LH-QR8.7-04紧急放行（特采）申请单A/02办公室98LH-QR8.7-05退货分析处理单A/02办公室99LH-QR9.1-01顾客满足度调查表A/02办公室100LH-QR9.1-02员工满足度调查及分析报告A/02办公室101LH-QR9.1-03顾客满足度统计与分析A/02办公室102LH
11、-QR9.1-04顾客满足业绩登记表A/02办公室103LH-QR9.1-05顾客感受的信息方式途径A/02办公室104LH-QR9.1-06综合统计分析月报A/02办公室105LH-QR9.2-01内部审核方案A/02办公室106LH-QR9.2-02内部审核方案A/02办公室107LH-QR9.2-03内部审核检查表A/02办公室108LH-QR9.2-04内部审核报告A/02办公室109LH-QR9.2-05内部审核不符合报告A/02办公室110LH-QR9.2-06首末次会议记录A/02办公室IllLH-QD9.3-01管理评审方案A/02办公室112LH-QD9.3-02管理评审报告A/02办公室113LH-QD9.3-03会议签到记录A/02办公室114LH-QD9.3-04管理评审问题改进及完成状
