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1、发电企业操作票管理安全监察手册序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注1制度规程1.1制定审批（1）制定操作票管理制度，包括：责任落实、运行（电气、热机）典型操作票编写审批使用规定、规范操作术语、操作票使用范围、操作票填写格式及内容、停送电联系单使用范围，以及操作票、停送电联系单检查、统计评价、保管、考核，不合格操作票列举项等内容。13.1资料查阅（2）根据实际情况制定重大操作到岗制度，明确重大操作风险等级及相应到岗人员的技术落实责任，关键的重大操作试验项目三项措施必须由主管生产领导批准。6附件3第十一条资料查阅（3）运行、检修规程应含微机五防闭锁装置的管理维护、解锁工具（钥匙
2、）使用和管理内容。1第3.4条资料查阅（4）制定防止运行误操作措施。3.16附件3第六条资料查阅（5）每年至少一次对规章制度、运行规程、系统图的有效性进行检杳评估；及时完善规章制度、运行规程、系统图；每35年进行一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、运行规程、系统图的修订、审查应严格履行审批手续。25.4.4资料查阅1.2宣贯培训（1）每年对生产闵位人员进行生产技能培训，包括运行规程、系统图、操作票、规章制度。5.5.3资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注1制度规程1.2宣贯培训（2）现场应有最新版运行规程、系统图、电网调度规程。25.4.4资料查阅现场检查2典型操
3、作票2.1风险评估（1）应基于作业任务开展全面系统的作业安全危害辨识、风险评估，制定预控措施，编制典型作业人身安全风险清单或风险预控票，建立健全“发电厂作业安全风险数据库”。5第七条资料查阅（2）人身风险预控应依据作业安全风险数据库，结合作业实际情况，全面准确分析具体作业中可能存在的风险。5第七条资料查阅2.2编写修订（1）典型操作票（卡）编制情况。6附件3第十条资料查阅（2）典型操作票（卡）应结合风险辨识结果，关键步骤设置风险点提示，明确风险控制措施、风险等级及技术落实责任人。5第七条资料查阅（3）设备、系统异动时应及时修编完善典型操作票（卡）。6附件3第十条资料杳阅（4）典型操作票（卡）进
4、行适应性修订。6附件3第十条资料查阅2.3审批发布（1）典型操作票（卡）应按规定经过相关部门会审，总工程师（或分管生产领导）批准后方可卜.发使用。6附件3第十条资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注2典型操作票2.3审批发布（2）集控（主控）室应存放有效的典型操作票（卡）。6附件3第十条资料查阅现场检查2.4培训（1）部门、班组应制定年度操作票培训计划并落实。34.1.36附件3第十二条资料查阅（2）每年对生产百位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位耍求。其中，监护人
5、、操作人、发令人须经安全培训、考试合格并公布。6附件3第十二条5.5.3资料查阅现场检查（3）新编制的典型操作票（卡）应经培训后方可使用。6附件3第十二条（）、（六）资料查阅人员访谈（4）定期调考运行人员独立写票能力。6附件3第十二条（）、（六）资料查阅人员访谈3过程管控3.1接发令（1）发令人发布操作命令应准确、清晰，使用规范的操作术语和设备名称。发令人在使用电话命令时应用录音电话并录音，受令人使用录音电话并录音，复诵无误后执行。37.3.13.2资料查阅3.2填写（1）根据操作任务实际情况，结合本厂作业安全风险数据库进行作业前风险评估，提出本次操作的存在风险及预控措施。5第五条资料查阅序号
6、监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注3过程管控3.2填写（2）结合操作任务风险评估结果，对典型操作票进行适应性修订，禁止照搬照用典型操作票。5第五条资料查阅3.3审批许可（1）操作票填写完成后，应按规定由监护人、主值（机组长）、值长（单元长）等审核。6附件3第十六条（三）资料查阅3.4执行（1）电气倒闸操作严格执行“监护复浦制，严禁操作人员私自改动操作票的内容或倒项、跳项、漏项、添项后进行操作。6附件3第十六条（七）资料查阅（2）监护人听到操作人回令检查确认后在“执行情况栏”打“，对重要节点操作完成时间进行记录。6附件3第十六条（七）资料查阅（3）设置风险点提示的操作步骤，按规
7、定由风险点控制责任人到场确认无误方可进行下步操作。5第七条资料杳阅（4）严禁人同时执行多张操作票。6附件3第十六条（三）资料查阅（5）操作全程录音、录像、监护等情况，操作完毕后的操作票及时记录、存档情况。6附件3第十六条（七）资料查阅3.5重大操作（1）锅炉水压试验、汽机超速试验、电气假同期试验等重大操作或重大试验项目，按规定履行审批手续情况。6附件3第十L(资料查阅现场检杳3过程管控3.5重大操作（2）重大操作项目有关责任人员按规定到岗到位情况。现场检杳资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注（3）到岗到位人员履职尽责情况。现场检查资料查阅4统计分析4.1统计分析（1
8、）操作票定期检查统计分析及对不合格操作票考核整改情况。13.1现场检查资料查阅5个体防护5.1配备使用（1）电气操作按规定配备使用高压绝缘鞋、手套等个体防护用品情况。11.2.211.2.3资料查阅现场检查（2）危化品操作按规定配备使用防酸碱服等个体防护用品情况。412.4.2412.4.1311.8.15资料查阅现场检查（3）高空作业按规定配备使用安全带、工具袋等个体防护用品情况。412.4.211.2.1资料查阅现场检查（4）其他作业按规定配备使用个体防护用品情况。412.4.211.2.1资料杳阅现场检杳企业监察总体概况：1 .企业监察情况总体描述2 .存在的主要问题3 .整改要求及建议
9、等监察负责人签名企业负责人签名说明：、监察方式：资料查阅（包括文件、记录、台账等）、现场检查、人员考问、出题考试、抽人现场操作等。二、监察依据:134 678910111213(安)监总厅安健 国能安全(2014) GB 4053.3-2009 GB 26164.1-2010 GB 4053.1-2009 GB 4053.2-2009 GB 18218-2018GB 190-2009GB 13495.1-2015 GB/T 33000-2016 DL 1123-2009国家能源办2019300号国家能源投资集团有限责任公司火电企业安全生产标准化基本规范安全生产监督管理总局令第40号危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2014)Ill号用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范161号防止电力生产事故的二十五项重点耍求固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台电业安全工作规程第1部分：热力和机械固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢宜梯固定式钢梯及平台安全耍求第2部分：钢斜梯危险化学品重大危险源辨识危险货物包装标志消防安全标志第一部分标志企业安全生产标准化基本规范火力发电企业生产安全设施配置
