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1、修订日期修订单号修订容摘要九次IaG次修订审核批准2022/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进:好好学习社区1.O目的：为使仓库作业有所依循,并确保公司产品的优良品质,与库存数量正确性,与入库、出货之完整性故,设立此管理程序加以管理。2.围0:凡本公司相关产品所使用原料、物料、成品,于厂或者委外加工均含盖。3.1 定义：3.1 原料：指未经加工的素材。3.2 物料：指零件、加工品、半成品。3.3 成品:指公司依客户指定创造的完成品（产品）。3.2 权责：4.1 采购部门负责下单、供应商交货催入,仓库退货、扣款签认、原不良与短装签认与补*o4.2 货仓部门负责收料、入库、存
2、贮保管、发料、出货、退料、提报库存逾期重验、原不良（短装）交换跟催、呆废料提签报废、盘点等。4.品3管部门负责进料与入库检验与验退处理、良品返仓检验、原不良退料确认,作业不良报废确认品,质问题办理仓库退货、退货（修品）确认与签注处理方式或者（指定生产单位重工）等。4.4 生产部门负责生产领料、产品送验入库,良品返仓、原不良退料、作业不良与在制品不良提签报废,重工等处理。4.5 业务部门负责出货通知,退货（退修品）办理,呆滞或者（不良）成品,半成品会签报废等。4.6 PMC负责委外加:E验与管理.4.7 财务部门负责报废处理,盘点主导与盘后差异处理。4.8 人事行政单位负责报废处理联系与清理运输
3、处理。5.1 程序容：5.1 原料,物料,成品由研发部门分类编予不同之，由仓管人员依据料号管理。5.2 量产翩斗、物料由采购部门分批（LOT）向供应商购入,委外加三半成品成品则由PMC部门向委外加工厂联络生产送验入库,厂生产之半成品,成品则由生产部门生产后送验；以上皆需由品管部门验收合格后才可入库。5.3 厂商交货入库原料,物料均需依据原料,物料仓库管理程序图附（件一）执行管理,并依据各项相关作业程序书与管理办法执行作业。5.4 生产部门所生产半成品,成品均需依据成品仓库管理程序图附（件二）执行管理,并依据各项相关作业程序书与管理办法执行作业。5.5 仓库管理重点：5.5.1 人员,物品,资料
4、,环境须执行6S整（理整,顿,清扫,清洁,教养,安全）作业。5.5.2 仓库须以料号设帐册或者（帐卡）,并做进库，出库之登帐录管控。5.5.3 发料应以物品检验入库日期做为先进先出管理,并订定保存期限,需注意若物品超过保存期限应提报品管部门做逾期重验,以确保库存品质。5.5.4 仓库物品必须依特性,类别做分区管理并标示。5.5.5 外销产品同时生产时,应设立销仓库与外销仓库加以区隔管制。5.5.6 化学品仓库必须与厂分开或者,以砖墙隔间管理。5.5.7 半导体仓库须设温,湿度管制与静电防护管制,并做记录。558备料与发料需依据生产计划之LoT管理为原则,并配合生产部门领料单急用状况决定优先备料
5、顺序与发料。5.5.9 成品之打包与出货需依业务需求之打包方式出货（出货前应知会品管部门允许打包方式）,并选定具备营业执照与税务登记证之合格运输公司,签订合同（必要时投保物险）,加以管理,以维护品质与数量安全到达客户手中。5.5.10 客户退货（修品）处理,需依据业务部门客户服务控制程序执行作业。5.5.11 成品报废处理需会签业务部门,经权限主管核准才可报废。5.5.12 每年年中,年底各盘点一次:依据盘点作业管理办法实施。5.2 附件、表单：6 .附1件一、附件二6.2 领料单6.3 退货单6.4 入建6.5 返仓单6.6 报废单6.7 物料卡、库存清单7 .0相关文件：7.2 仓库作业管
6、理办法7.3 进米浒佥验不辨7.4 产品防护控制程序7.5 盘点作业管理办法原料、物料仓库管理程序图：附（件一）作业程序图作业单位相关文件作业依据采购交货采购栖才采购控制程序收料作业犯奂良品货仓部门领料逾货，部门期与重生土部门验仓库作业管理办法生产领料仓库作业管理办法原不良品退料良品返仓OKNG申请报废（原不良）货仓部门仓库作业管理办法电（气不良）工程部门（分析改善）（作业不良）生产部门（分析改善）生不部门申请报废仓库作业管理办法清运财务行政部门仓库作业管理办法报废处理才艮财务行政部门仓库作业管理办法成品仓库管理程序图：附（件二）作业程序图作业单位相关文件作业依据NG成品仓库（储存管理）W管部门OKOK（入库）生产过程控制程序进料检验程序产品防护控制程序生产部门货仓部门（量大）品管部门客户服务控制程序（小量）NG生产部门客户服务控制程序NG生产部门客户服务控制程序业务部门货仓部门OK
