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1、物资采购工作指引1 目的规范采购行为，防范采购风险。明确采购及管理程序，保证物资的合理配置使用。2 范围适用于公司物资的采购管理。3 释义3.1 计划（临时）采购：额度（月）W3万元，或额度（单项物资）W5仟元的采购；3.2 大额物资（合同类）采购：3万元V额度（月）W50万元，或5仟元V额度（单项物资）W50万元的采购。4 职责4.1 财务部是物资采购的归口管理部门，负责：4.1.1对供方选择、评价和控制；4.1.2制定采购计划、执行采购作业；4.1.3对采购物资的进货检验。4.2物资采购（计划）申请单最终由总经理批准审核。5步骤和方法物资采购步骤和方法分为计划（临时）采购和大额物资（合同类
2、）采购5.1.1 计划（临时）采购步骤：5.1.2 1.l各部门根据每月需求计划提出物资采购申请单，部门负责人审核签字5.1.3 物资采购申请单交到采购部门后，由采购专员进行需求计划的审核并填报物资单价。5.1.4 报送财务部经理审核。5.1 .4报送总经理审批。5.1.5 选择与公司签订框架协议的供应商供货。5.1.6 与仓库管理员进行物资验收，并填写物资入库单及物资验收记录单。5.1.7 将所采购的物资进行台账登记。5.1.8 整理相关物资采购附件，进行物资采购费用报销审批。5.2 大额物资（合同类）采购步骤：5.2.1各部门根据年度（月度）需求计划提出物资采购申请单，部门负责人审核签字。5.2.2 物资采购申请单交到采购部门后，由采购专员进行审核后报送财务部经理审核。5.2.3 报送总经理审核。5.2.4 报送集团公司成本管理中心物资采购部审核。5. 2.5由成本管理中心物资采购部或招标部选择供应商，进行招投标，签订物资采购合同。5.2.6 甲乙双方签订合同后，按照合同条款进行支付款项。5.2.7 与仓库管理员及申购部门负责人进行物资验收，填写物资入库单及物资验收记录单。5.2.8将所采购的物资进行台账登记。5 .2.9整理相关物资采购附件，进行物资采购费用报销审批。6 记录表单6.1 物资采购申请单6.2 物资采购验收记录单6.3 物资采购入库单6.4 物资采购询价单
