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1、品控报告（质量异常问题反馈单）管理规定1 .目的：规范现场工艺/质量问题的质量统计，有效地预防漏报/误报/瞒报的行为。2 .适用范围：公司各部.门各单位、包括外协厂。3 .工作职责：3.1 工程部/品管部负责品控三报告的提报（备料/贴面/零部件/总装/涂装/包装整个制程由工程部提报，原材料/外购件由IQC提报）。3.2工程部负责对工艺/质量问题提供解决方法和材料/工时用量核定。3.3品管部负责责任判定及品控报告的汇总/分析/通报。3.4各生产调度（职能部门主管）负责按解决方法安排返修（返工），及质量问题追溯到责任人，并作产后持续改善工作。3.5物流部（仓库）负责按既定的“超领料”原则发料给返修
2、（返工）单位。3. 6综合统计员负责返工返修的打单领料和责任单位影响K值的核对。4. 7.人力资源部薪酬主管负责按品控部提报的扣分事项执行扣分。4.工作程序4.1 工作流程详见品控报告流程。4.2 品控报告交由现场指定的工艺人员填写（品控报告单号/质量问题描述/解决方法/）,按照同一产品、同一问题点、同一责任单位的原则填写（一式五份）。（说明：在确定解决方法时，当段PE现场工艺员可协同相关专业的PE现场工艺员共同解决，解决方法必须祥细、明确，有返修路线）。4. 3.现场指定工艺员填写后，一份给到问题发生点调度，其余四份给到品管部现场QA进行原因分析和责任判定。4. 4.责任判别定后，交质量统计
3、员（1份，追溯责任人汇总/通报）、BOM/IE管理员（1份，材料/工时用量核定）、责任单位调度（2份，后续持续改善和责任人追溯）。（说明：如果责任单位是公司职能部门，另外则相应的也要给到责任部门主管）4. 5.BOM/IE管理员做最终用量核定后，交综合统计员进行打领料单。4. 6.质量统计员根据已收到的品控报告与综全统计员进行对单（主要检查此过程中有否漏单情况）。然后依据上述已经发生的质量成本，分责任单位进行统计/汇总。5. 8各生产车间调度/职能部门主管接到品控报告后，2个工作日内追溯到责任人，并将追溯结果书面反馈给品管部质量统计员处汇总，责任单位依照后续改善方案对来批加以改善，此过程中如有
4、对责任单位判别定有异疑，以“三级仲栽”方式进行（两个工作日内没有提出申诉的，视为认可此判定）。6. 管理规定6. 5.1品控报告必须具备真实性、全面性、及时性，凡是漏报/误报/瞒报都将列入“KPI”一票否决条例进行处理，所有在职职员都有权监督执行，当误报/漏报/瞒报一经属实对举报人每次一个“K”值或相当于一个“K”值的金额奖励。违返上所述第4.2.条的，对责任人直接扣罚I分/次。7. 5.2所有涉及返修（返工）工作人员必须有“品控报告”凭证才能返工（返修），否则不能计算返工（返修）工时（费用）给予返修人员核算。5. 3责任单位主管（调度）在规定的时间（2日）内追溯到责任人，并将责任人填写到品控
5、报告的“责任人追溯”栏，连同品控报告反馈给品管部质量统计员，各单位责任调度（主管）无法追溯到个人则由责任单位调度（主管）承担（即管理失效），此直接由品管部提报人力资源部及单位负责人进行处理/通报。5.4.各责任岗位必须在品控报告使用流程中每个环节所规定的时间完成安排工作，对于不能及时传递的而影响后序工作（例如责任人追溯）的（以下工序接手时间为准），直接扣责任人当月KPlI分/次。对于品控报告在传递过程丢失或不能在规定的时间里传递到责任人手中时，所造成的后果由直接责任人承担。5.5.对于工艺更改的项目必须填写品控报告后才能，按排返工返修，否则不予核算成本。5.6.品控报告须认真填写，字迹清晰，保
6、管单位认真保管，不得随意涂改、乱画，对于漏单号、描述不清晰、填写漏项、原因分析不清楚、责任判定明显出错的，扣罚当事人当月KPll分/次或1K,情节严重的将给予严肃处理，以保证其严肃性或权威性。5.7.品管部对公司总的内部质量失败成本负责，对于工序之间的漏检在当月总的内部质量失败成本中，通过KPl考核落实（对于漏检等其它原因所造成的返工返修由制造单位承担），对于因错判而成的返工工时成本，由该判定责任人承担。5.8.综合统计员与质量统计员对单的过程中，如发现有漏单的，所造成的后果由直接责任人承担。5.9.当月完成返工返修的产品，必须完成品控报告的核算，遇到当月不能完成成本核算的，返工返修单位必须将
7、品控报告单反馈给返综合统计员（以保证对单的有效性），否则在次月不给予返工返修单位领料和追加成本。5.10.对于材料损耗费用按“内部失败成本管理办法”考核各单位相关岗位（在KPl中体现）。（说明；内部失败成本管理办法将从6月份起对于责任分摊上不再给予定额，在分摊计算上涉及两个单位以上（含两个单位）的计算方法均各占100%费用分摊方式计算。考核上将把工时耗用另列按5.3条款追溯责任（工时不再作为内部失败成本管理办法中KPl考核部分计算），祥细要求见（2005年下半质量考核目标分解管理办法）。5.11.责任单位调度（主管）在接到“品控报告”责任判定有异议时，以邮件的形式（符品控报告单）描述差异点进行“三级仲栽”原则判决（流程如下）：俵IT）PE调度（主管）QA经理总调度/部门经押直辖总监质量统计员责任判定（一级栽定）判定=Ir异议柒告一二级裁定南定_*异议要告一*三级栽定蓟决l,责任单位/品管部时间30分钟1个工作日4小时4小时4小时5. 6品控报告的责任追溯按质量管理考核标准中规管条例执行。5.7附件品控报告/检举单/质量管理考核标准。5.8本规定品管部负责解释。
