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1、XXXX天然气有限公司安全监察检查管理规定第一章总则第一条为规范XXXX天然气有限公司（以下简称“公司，）安全检查行为，明确安全检查的形式、频次等，保证安全检查的质量，根据有关安全生产法律法规及标准规范,结合公司实际，特制定本规定。第二条安全检查的原则是“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”。第三条本规定适用于公司按规定成立的建设工程项目部（以下简称“各单位”）。按照分级管理、逐级负责的原则，应根据股份公司规定制定本公司的管理规定或实施细则。第四条各单位应严格落实企业主体责任，贯彻执行安全检查及考核管理规定，及时发现存在问题或事故隐患，提出相应的控制措施，保障企业科学发展、安全发展。第二章职责分工
2、第五条安全部和运营部职责（一）负责组织公司HSE大检查；（二）参与组织生产运营、工程技术、重点穿跨越段、管道沿线高后果区等专业性安全检查；（三）组织迎接上级部门安全检查，负责安全方面的检查准备工作；（四）负责督促落实各单位安全检查问题整改情况；（五）负责制定年度安全检查计划及考核方案；（六）负责制定年度HSE目标责任书和公司安全检查考核表。（七）负责生产运营、工艺技术、设备设施、电气仪表、管道管理等业务主管范围内的专业安全检查；（八）对检查出的问题及隐患，及时进行整改。第六条其他部门职责（一）工程项目部负责所辖工程建设项目的专业安全检查；（二）综合管理部负责车辆、档案、本部办公楼等业务主管范围
3、内的专业安全检查；（三）公司其他部室按照职责分工，履行各自安全检查职责。（四）综合管理部负责本单位的安全检查及考核管理工作；第七条场站职责（一）负责组织本站场的各项安全检查；（二）对检查出的问题及隐患，及时进行整改。第三章安全检查的形式及频次第八条安全检查包括两种：（一）按计划开展的安全检查：有明确的检查对象、内容、时间和行程。（二）“四不两直”安全检查：事先不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，进行突击检查、随机抽查、回头看复查。第九条常规安全检查（一）公司安全部和运营部应分别制定年度、季度、月度安全检查计划，并按计划开展检查工作；（二）公司安全部和运营部开展安全
4、检查每季度应覆盖所有场站；（三）公司安全部和运营部每年组织各场站之间开展一次交叉安全大检查，互相交流学习以提高安全管理水平；（四）各场站安全监察员对所在单位每月开展安全检查。第十条专项安全检查（一）根据政府部门、集团公司要求及公司各业务开展专项安全检查；（二）针对季节特点开展专项安全检查：春季是以防雷、防静电、防电气事故、防倒塌为重点；夏季是以防洪防汛、防台风、防暑降温为重点；秋季是以防火、防风为重点；冬季是以防火、防爆、防中毒、防滑、防交通事故为重点的检查；（三）每年“元旦”、“春节”、“十一”等开展节前或重点时段专项安全检查；（四）针对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、消防设施、用火
5、管理、防护器材、监测仪器、危险物品、防尘防毒、运营车辆、施工现场等分别进行专业安全检查。第十一条解剖式安全检查（一）检查对象：发生较大及以上事故的单位、被政府部门安全处罚的单位；（二）检查方式：公司安全部和运营部牵头，抽调公司相关部室或邀请行业内专家，组成检查组，开展不低于3天的深度安全检查。第四章安全检查方法第十二条执行“六字方针”，即：（一）教：对被查单位的人员进行培训；（二）带：带着被查单位的安全管理人员共同检查；（三）查：检查现场问题；（四）追：对问题要追根溯源；（五）帮：帮助被查单位提出问题整改建议；（六）盯：跟踪问题整改到位。第十三条每次检查都要完成“五项任务”，即:（一）跟随一次
6、巡检，检查员工巡检技能；（二）观察一次实操，检查员工实操技能；（三）组织一次演练，检查应急程序、技能和设施完好性；（四）进行一次培训，讲安全理念、方针、政策、技能等；（五）完成一次讲评，反馈问题、提出要求和建议；第十四条安全检查的记录（一）检查人员发现问题向被查单位下发整改通知单；（二）检查单位和被查单位建立检查问题台账。第五章安全检查内容第十五条国家法律法规、公司各项规章制度的执行情况。第十六条公司安全监察规程规定的监察内容和加减分项，其中绩效考核加减分项见附件。第六章安全检查考核第十七条公司安全部和运营部总体负责安全检查的考核工作，按照公司安全监察规程和绩效考核加减分项对被检单位评分，纳入
7、季度绩效考核总成绩。第十八条一个完整财年内，安全监察人员存在以下行为，一次给予口头警告，两次吊销“股份公司安全监察员证”：（一）未按规定频次开展安全检查工作；（二）在安全检查工作中存在不认真、走形式等；（三）无正当理由，不服从公司安全部和运营部的工作安排。第七章附则第十九条本规定由公司安全部和运营部负责解释和修订。第二十条本规定自发布之日起实施。附件：绩效考核加减分项部室序号加减分考核项目评分标准备注安全部和运营部1加分项重大隐患治理完成历史遗留的重大隐患治理的，每项加3-5分。例如鲁润公司的管道内腐蚀，鲁新的燃气经营许可证办理。2获奖获得区县级以上安全生产先进单位称号的，加1-3分。1减分项
8、基础管理类生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格，特种作业人员未持证上岗的，每人次扣3分。2未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，扣5分；未按照安全生产标准化制定所需的生产安全规章制度，每少一项扣1分。3新建装置投产前投产试运方案未制定或未经有效审批，一项扣5分。4未落实安全设备设施与主体工程同步设计、施工和投入使用，扣5分。5未制定应急预案，扣5分；未按规定开展应急演练的，扣2分;应急预案无针对性、员工未掌握应急处置技能、应急物资配备不足的，一项扣1分。6股份公司及各上级部门隐患问题整改通知单、安全检查督办单未按时整改的，一项扣3分。7未编制施工方案、安全技术方案或方案未
9、经审批的，扣2分；8未制定操作规程和工艺控制指标，一项扣2分。安全部和运营部9减分项基础管理类未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行，一项扣2分；10未按规定提取或者使用的安全生产费的，扣2分。11未向职工发放保障安全生产所需的劳动防护用品的，扣2分；职工工作期间不正确穿戴劳保工装的，每人次扣1分。12未按规定进行安全教育、培训的，每人次扣0.5分。13现场管理类现场管理类发现“三违”现象，一例扣5分。14涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备，一项扣5分。15安全阀、爆破片等安全附件未正常
10、投用，一项扣5分。16天然气管道、站场、阀室、加油站、加气站等生产设施和场所外部安全防护距离不符合国家标准要求，一项扣5分。17现场考试、技能考核不达标，每人次扣3分。18未按规定进行可燃气体、有毒气体浓度检测或检测结果不合格的，扣2分；19深基坑作业未设逃生通道、未采取加固和防坠落措施的，扣2分；20作业现场通风、防火、防水、防泄漏等安全设施和条件不符合要求的，一项扣2分。21违规使用非防爆设备、工具或使用明火、明电的，扣2分；22占用、堵塞、封闭消防通道和安全出口，消防设施、器材数量不足或不完好，消防应急疏散指示标志缺失的，一项扣2分。23未按照规定设置警示标示，每处扣1分。24危险化学品存放不当的，扣1分；物资摆放不当的，扣0.5分。25设备、器材、仪器、仪表、防护用品维护保养不到位的，一项扣0.5分。安全部和运营部减分项
