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1、物料库存控制管理办法1.0目的：根据公司产品的计划要求，保证生产和销售需求为第一原则，控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本管理办法。2.0适用范围：适用于所有与生产相关的生产物料。3.0职责3.1 PMC部对所有委外物料进行计划请购、下达调拨指令并做物料控制；3.2 采购部：对公司所有委外物料的采购作业,并按PMC部提供的物料请购计划经审核后下达采购订单至委外加工商处，采购员跟催物料采购的到货时间和相关委外单据接收转委外仓管员；33质量部：对所有委外物料进行品质判定；3.4 仓储部：负责委外物料单据的数据录入、调拨和系统数据的维护，相关单据的审核，每月月底对委外仓库进行盘点并与系统数据
2、比对，对异常进行分析和跟进处理；3.5 委外厂：负责委外仓库物料的存储保管（采购部制约），按规定时间提交相关单据至采购部；3.6 财务部：负责所有委外相关单据的复核确认。4.1 作业程序4.1 定义：4.1.1 库存管控：在保证公司生产、经营需求的前提下，以减少库存资金占用为目的，通过动态管理，使库存量经常保持在合理的水平。4.2 物料类别：4.2.1 PMC部物控组根据公司实际订单情况,将库存物料分为常备物料与非常备物料两大类进行存量控制；4.2.2 常备物料为订单生产经常性使用的材料或大量使用的材料。为控制成本或配合生产需要，使用存量控制的方法进行有计划的购买，采取定量订购制或定期订购制；
3、4.2.3 非常备材料为订单生产不经常使用的材料或少量使用的材料，非常备物料根据订单生产计划的需求来购买,采取订单订购的方法。4.3 物料用量编制4.3.1 常备物料：板材类、型材类、五金类、化工类、包装物料类、PVC类、封边条类由PMC物控员根据前三个月及去年同期物料时间段内平均月用量结合物料安全库存表与生产计划，制定常用物料月需求量表，并提交部门负责人审核（若产销计划有重大变化,如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等应及时修订请购用量）；物料具体请购时间依据物料请购作业流程执行；4.3.2 非常备材料：玻璃类、特定类（如：饰品类）、零星物料等，物控员结合生产订单使用情况，制定非常备用物
4、料月需求量表，并提交部门负责人审核；物料具体请购时间依据物料请购作业流程执行；4.4 库存量设定方法：4.4.1 设定安全库存量时必需对物料用量进行充分分析、生产计划的全面了解、订单需求的准确预测、供应商情况的正确把握。物控员每月日前必须全面收集有关资料，对物料进行合理分类、分析,设定合理的安全库存量、最低存量与最高存量，并制定物料库存量控制表提交PMC部负责人核对、总负责人批准。4.4.2 存量计算方法：安全库存=紧急订货所需天数X每天使用量存量。最低存量=正常订货所需天数X每天使用量安全存量。最高存量=生产周期的天数X每天使用量安全存量1.1.3 供应商依据采购订单，按时按量送物料至指定的
5、委外加工商仓库，并提供送货单；1.1.4 委外仓库仓管员依据采购订单、原材料供应商送货单暂收物料，经委外加工厂来料质检员检验合格后，由委外仓库仓管员在送货单上签名（盖章）确认,并办理物料入库，做委外加工商仓库材料入库单，并将送货单和材料入库单原单转采购部采购员核对，并在ERP系统中外协材料仓制作采购到货单，由采购员将单据确认后转至委外仓管员，委外仓管员在ERP系统中引用采购到货单制作采购入库单，审核并打印采购入库单，同时进行调拨处理，从外协材料仓调拨至相对应的委外仓库，生成调拨单审核并打印；1.1.5 浸胶委外加工依据采购订单做领料，填写手工领料单，领料数量要与出库实物数量一致，并在单据上注明
6、我司的采购单号；所有手工领料单转采购部采购员核对，由采购员将单据提供给委外仓管员在ERP系统中制作委外仓的原浆纸材料出库单审核并打印。加工完成后的成品纸，由采购部依据材料出库单做成品纸采购到货单到外协材料仓,委外仓管员依据采购到货单、委外厂的送货单做外协材料仓的采购入库单审核并打印，同时将成品纸进行调拨处理，从外协材料仓调拨至相对应的委外仓库，生成调拨单审核并打印；1.1.6 板材压贴加工委外厂商依据采购订单作为加工指令,填写手工领料单从委外仓库领料，领料数量要与出库实物数量一致，并在单据上注明我司的采购单号；所有手工领料单转采购部采购员核对，由采购员转委外仓管员在ERP系统中制作材料出库单审
7、核并打印。加工合格的成品板依据采购部指令送货,采购部在ERP系统中的原材料仓制作采购到货单，仓管员按收料动作控制卡标准，依据采购到货单和送货单点数确认，经质量部检验合格后办理入库手续；1.1.7 所有委外相关单据须在三个工作日内，由采购员追回转至委外仓管员进行单据录入和数据审核;1.1.8 仓储部接收到委外相关单据须在一个工作日内完成单据录放与数据审核处理；43过程检查1.1.9 根据双方的合同条款规定，委外加工商依据公司质量标准和交期要求进行加工作业,我司采购部、质量部、仓储部有权对委外加工商进行定时或不定时的检直，就加工质量、交期、物料保管状况等方面提出要求，并监控加工的整改进展及成效。4
8、.4 委外质损的处理4.4.1 委外加工商在加工过程中产生质量不良比率在公司允许范围内的，由委外加工商提出申请报告，由公司质量部确认后出具质量检验报告，经公司总经理审批后，委外加工商做相关物料的手工领料单做领料出库，仓储部依据此领料单及质量检验报告，在ERP系统中该委外仓制作其他出库单出库，实物交由采购部经理处理。4.4.2 我司的成品纸、素板等原材料，在委外加工商处存放代为保管，因保管不善造成损毁的，由委外加工商提出报告，我司质量部出具质量检验报告，经公司总经理审批后作报废处理。委外加工商做相关物料的手工领料单做领料出库，仓储部依据此领料单及质量检验报告，在ERP系统中该委外仓制作其他出库单
9、出库，采购部经理及财务部负责处理扣款及赔偿事项，实物交由采购部经理处理。4.5 委外仓库盘点4.5.1 仓储部每月对委外仓库进行盘点，依据盘点管理制度执行；盘点数据与系统数据进行比对，若出现异常时负责排查，查找数据异常原因，并做分析和跟进处理；注：委外仓库指委外加工厂的仓库。5.1 管理规定：5.1 采购员因工作疏忽未按时追回委外单据，超过规定时间责任人乐捐50元/单/天；5.2 因库存账物数据不符，导致物料请购不准确，造成欠、呆料时,仓储部责任人乐捐100元/次；5.3 因仓储部单据处理不及时或单据处理错误，责任人乐捐50元/单;5.4 委外厂未按规定时间将单据提交至采购部,造成成品板不能入库的情况,仓库不予收料，由委外厂按规定处理完单据后，再办理入库；5.5 其他未按规定操作者，责任人乐捐100元/次。5.2 相关单据6.1 采购订单6.2 采购到货单63送货单6.4 调拨单6.5 领料单6.6 材料出库单6.7 采购入库单
