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1、员工出差管理制度第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理，特特定本制度。本公司员工因公务上需要，受命出差国内外（包括迁调）者，悉依照本制度之规定办理。第2条本公司员工因公务上需要，受命出差国内外（包括迁调）等，悉依照本制度之规定办理。第2章出差程序与审核权限第3条员工出差前应填写员工出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。（1） 员工将填写好的出差申请表送人力资源部留存。（2） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间时.，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第4条出差的审核决定权限如下。（1）当日出
2、差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。（2）远途国内出差：X日内由部门经理核准，X日以上由主管副总核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。（3）国外出差，一律由总经理核准。第3章出差费用报销第5条出差费包括如下内容：（1）交通费；（2）出差补贴；（3）住宿费；（4）伙食费；（5）通信费；（6）正当业务支出费用；（7）其他。第6条出差人凭核准的出差申请表向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后X天内需出具“差旅费报销单”，并结清暂支款。第7条当日出差（1）当日出差每延误正餐时间1小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐XX元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。（2）当日出差之交通费及其他必要的开支凭相
3、关证明实数支给，其费用报销凭证丢失者,应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者,不支付交通费。（3）当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，需要先通知部门主管，其发生的必要的费用，员工返回公司后如数予以报销。第8条国内远途出差（1）出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出费及其他杂费等。（2）随同高职人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高职人员的差旅费用支付。第9条国外出差（1）国外出差人员得凭核准的出差申请表预编出差费概算，于出国前向财务部预借旅费。(2)出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。(3)出国人员回国后X口内提交工作报告。第10条费用报销标准单位：元.
4、职别费用标准总经理副总经理各部门经理及主管i般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的XX%硬卧实报每日住宿费实报实报1 .经济特区XX元以内2 .一般地区XX元以内1 .经济特区XX元以内2 .一般地区XX元以内每日餐费早餐实报实报1 .经济特区XX元以内2 .一般地区XX元以内1 .经济特区XX元以内2 .一般地区XX元以内午餐、晚餐实报实报1 .经济特区XX元以内2 .一般地区XX元以内1 .经济特区XX元以内2 .一般地区XX元以内每日杂费实报实报XX元以内XX元以内业务必要的开支实报实报实报实报注：不按上表规定而超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方可报销，否则由报销人自己承担。
