物料验收管理制度4.docx

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1、物料验收管理制度第1章总则第I条适用范围。本企业对物料的采购验收以及验收后处理的依本制度作业。第2条物料验收规范。(1)为利于材料检验收料的作业,采购部应就物料重要性及特性等,适时召集质量管理部、使用部门、仓储管理部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订物料验收规范,呈总经理审批后公布实施,作为采购及验收的依据。(2) 为保证企业产品与服务的高质量,需高度重视来料质量标准问题。(3) 物料验收规范呈总经理审批后公布实施,作为采购、验收依据。(4)检验合格的物料,检验人员在外包装上贴合格标签,交采购人员入库定位。第2章验收过程第3条待收料。收料人员于接到采购部门转来已审批的采购单时,按供应商、物

2、料类别及交货日期,分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位,以利收料作业。第4条收料。(1)内购材料。 材料进厂后,收料人员必须依采购单的内容,核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票,并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”中,办理收料。收料人员发现送来的材料与采购单上审批的内容不符时,应及时通知采购部门处理,并通知主管。原则上非采购单上审批的材料不予接受。如果采购部门要收下该材料时,收料人员应告知主管,并在单据上注明实际收料状况,请采购主管会签。(2)外购收料。材料进厂后,采购人员会同检验单位依据装箱单及采购单,开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期

3、及实收数量填写在采购单上。 开柜(箱)后,如果发现所载的材料与装箱单或采购单记载的内容不同,应立即通知采购部门进行处理。 发现装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时,经初步估算损失将超过2000元(含)以上者,收料人员及时通知采购人员,联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持原来状态,以利公证作业;如未超过2000元者,则依实际的数量办理收料,并于采购单上注明损失数量及情况。受损物品经公证或代理商确认后,采购人员开立索赔处理单,呈主管审核后,送财务部及采购部督促办理索赔。第5条材料待验。(1)进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期

4、,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以做区分。(2)收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表,作为入账清单的依据。第6条急用品收料。紧急材料于厂商交货时,如果物料管理部门尚未收到请购单,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,依收料作业办理。第3章验收结果处理第7条验收合格处理。检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格入库定位。第8条验收不合格处理。(1)不符合验收标准的材料,检验人员于物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经采购主管核实处理对策后,通知请购单位,采购部凭此以办理退货,如果特殊采购时则办理收料。(2)检验

5、不合格的材料退货时,应开立材料交运单并检附有关的材料检验报告表,呈主管签字后,凭此出厂。第9条超交处理。交货数量超过订购量部门应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部门于收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管(含科长)同意后,始得收料,并通知采购人员。第10条超交处理。交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)同意者,可免补交;短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商。第4章退货处理第11条商品退货时限。(1)属外观等易识别性质检验的物料,验收工作应于收料后1日内完成。(2)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后3日内完成验收。(3)必须试车才能实施检验的,由检验部门主管于“材料检验报告表”中注明验收预定完成的日期,一般不得超过7天。第12条退货依据。(1)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于材料检验报告表上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位、保管部门办理退货。(2)检验不合格的材料办理退货时,应开具材料交运单并附材料检验报告表,呈采购主管签认,凭此出厂。第5章附则第13条实施修正。本办法呈总经理审批后实施,修订时亦同。

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