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1、超市财务收银员管理制度1.收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理；收银员长短款超过2元的，长款上交财务，短款补交；2,收银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以内的均按10元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以相应处罚。PC）S系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚；3.收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。三.费用管理及货款结算制度：1 .报销金额在100元以内的由店长审批；100元以上一5000元以下由公司财务总监审批，5000元以上由董事长审批。2,所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人
2、；3 .办公费、电话费、日常零星开支（除车辆、房费、水电费，美工费用外）不超过当月销售额的千分之一。车辆（小车）金额为500元/月，超出部分不予报销；4 .货款结算，5000元以内由店长审批，5000-10000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，10000元以上由采购中心主任审核后董事长审批C5,收银耗材旺季（9月一2月）不超过当月销售额的千分之五；淡季（3月一8月）不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报店长，店长根据情况核销，节约部分用于奖励。6 .购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向董事长申请,经董事长批准后方可购进或改造装修报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。7 .定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。
