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1、持有者发放编号发放日期内部物流控制程序编号J版号：A/0会签部门名称总务部生产管理部资材管理部开辟部营业管理部品质管理部主管签名制订审核批准文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人目录1、目的12、合用范围13、术语14、职责与权限15、过程分析16、工作流程及内容27、过程绩效指标/目标28、相关支持性文件29、质量i己录310、附件3程序文件内部物流控制程序共4页第1页第A版第O次修改1 .目的在采购物资接收、产品生产和交付的各个阶段以适当方式标识，防止物料的混淆和误用，便于现场管理；在规定有可追溯性要求的场合下能够实现追溯；规范公司产品的搬运、储存、包装、防护和交付过程中
2、，防止产品错运，损坏和丢失，保证产品的完整，规定从验收入库、储存、包装、防护和交付使用过程进行管理。2 ,合用范围本程序合用于本公司产品形成全过程中的标识、搬运、包装、贮存、防护和交付的作业控制，也合用于产品出厂时标识和追溯。3 .术语3.1 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或者包装物上做出适当的标记或者标签。3.2 检验与试验状态：指材料或者产品有无进行检验和/或者试验，以及经检验和/或者试验之后合格与否的状态。3.3 可追溯性：指根据或者利用所记载标识的记录，追溯一个项目或者实体的历史、应用情况或者用途或者所处场所的能力。4 .职责4.1 生产管
3、理部负责原材料、半成品和产品标识和可追溯性控制的归口管理。4.2 品质管理部负责样品与样件的标识、贮存、防护和管理，负责包装技术要求的效果评价；4.3 营业管理部负责顾客需求信息的反馈，成品的交付及运输过程中质量信息的反馈，并将有关装运信息传递给顾客。对运输过程中发生的混批、短缺、损坏等事故进行追溯，统计分析；负责有关搬运、贮存、防护等方面的培训。5过程分析输入顾客有关标识和可追溯性、包装、贮存、搬运的要求。过程内容产品形成全过程及交付中的标识和追溯、搬运、包装、贮存、防护和交付的作业控制。输出产品形成各过程中标识明确；采最适当的措施进行搬运、贮存、防护；产品品质的可追溯性。责任部门生产管理部
4、方法内部物流控制程序安全库存管理规定过程无程序文件内部物流控制程序共4页第2页第A版第O次修改6.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门相关部门输出（结果）6.1（来料检验/标识J6.1外来物料进公司应附送货单或者出厂检验报告，经品质管理部进料检验或者验证，并作好记录。检验合格后检验员开具原材料进货验收单，并在检验合格的物料上加贴合格证，物料由仓库标识后入库。品质管理部库房送货单出厂检验报告6.26.2.1仓库保管员负责把检验合格的材料根据贮存要求选择合适的贮存区域，并做好状态标识。6.2.2先进先出管理的标识。为使产品的先进先出制度能够目视化，公司所有来料采用颜色标识进行管理（见附表1）。6
5、.2.3可追溯性管理。进公司物料，按不同类别，分别按顺序编写批次号并在合格证上注明。仓库保管员除了执行常规仓库管理制度外，还要求同规格物料分批次堆放和发放，一旦发现由于物料质量而造成零部件、产品不合格，能及时追溯到该批次的物料，并通知办公室采购人员。仓库产品库存卡入库J匕存6.3领446.1.3生产管理部领取原材料时要填写进出货统计表并注明原材料的批次号，以便于原材料的可追溯性。生产管理部进出货统计表6.46.4.1生产管理部现场可用文字说明、标牌、区域划分、颜色等进行标识。对于所有物料的输入到成品的输出各阶段，均要有表明其所处状态的标识；6.4.2物品搬运过程中，叠放不得超过包装箱5层的高度
6、。生产管理部产品创造6.56.5.1包装要求。6.5.1.1若不属于通用包装，则需制订包装仕样书并对包装物及效果进行评价；属于通用包装的则按通用的包装标准执行。6.5.1.2在顾客有明确使用环保材料要求的情况下，应使用环保材料进行包装。6.5.1.3客户对包装有特殊要求的按客户要求执行。6.5.2检验合格产品的每一独立包装均需有合格证或者记录卡，须标明产品名称、型号规格、数量生产日期、批次号及检验员盖章。6.5.3包装箱上必须标识a）到站（港），收货单位，详细地址；A）本公司的商标，名称，地址，电话；c）分量，“小心轻放”，“防潮”、防静电、字、图样。654包装箱内附“装箱单”，“装箱单”必须
7、标明产品名称、型号规格、数量、装箱日期、装箱人等。品质管理部品质管理、部营业管理部包装评价报告合格证成品检验/包装Cb程序文件内部物流控制程序共4页第3页第A版第O次修改6.工作艇及内容序号流程工作说明责任部门相关部门输出（结果）6.66.6.1对仓内物料进行日常维护。发现接近保质期物料，应提前两周，提请库检；到了保质期，而品质状态不明的，应予以隔离，并标识，禁止生产领用出库；状态为不合格的，申请报废。本公司物料、产品的保质期为2年。6.6.2对于贮存时间超过2年的物料或者积压的产品应及时处理，以优化库存。6.6.4营业管理部应制定主要产品的安全库存管理规定以优化库存、减少浪费。6.6.5库管
8、员每月对库房盘点一次，当库存低于最低库存或者高于最高库存时，应向办公室报警。仓库营业管理部仓库呆废料处理申请单库存盘点表库房报警通知单成品1入库存6.76.7.1 根据需要，领用出库。核对物品名称、型号规格、数量和批次号等。6.7.2 按照应客的要求和产品的特点确定搬运/运输的方式（工具、人员、路线、注意事项等），做到摆放合理，捆扎坚固，轻装轻卸。6.7.3运输或者委托运输6.7.3.1对于易于损坏的产品，在交承运商前必须进行必要的标识，标明产品的朝向、防潮、防静电等特性；6.7.3.2产品交付给承运商时，应告知承运人在运输过程中应注意的事项。品质管理浦出/入库记录控制计划交彳寸6.86.8当
9、顾客有产品质量追溯要求或者各生产过程中现质量异常时，品质管理部应回溯追查出成品出货质量记录、成品检验质量记录、过程中在制品的检验质量记录及原材料、辅助材料的进货检验质量记录等资料中的检验结果和数据、生产日期检验日期、生产批号、产品名称、产品编号、规格/型号、数量、微、进厂检验日期、供应商、各创造部门，并追查其产生的原因，要求相关责任单位提出纠正与预防措施，直至所反映的问题全部解决或者得到有效处理，以防止此类问题再次发生其具体作业由相关部门按纠正和预防措施管理程序、顾客反、品质管理部办公室出库入库单可追溯性管理文1怖号一文件名称OJeQiCUu6JQP508纠正和预防措施控制程序营业管理部每月库存周转天数安全库存管理规定程序文件不合格品控制程序共4页第4页第A版第0次修改9.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点SJ-QR-S07-01库存盘点表3年生产管理部SJ-QR-S07-02库房报警通知单3年生产管理部SJ-QR-S07-03产品库存卡3年营业管理部SJ-QR-S07-04安全库存管理表3年营业管理部SJ-QR-S07-05呆废料处理申请单3年营业管理部10.附件附件1：颜色与月份对照表IQC使用的标签为棕、蓝、紫、黄、绿、白六种颜色，颜色与月份对照见下表：颜色棕蓝紫黄绿白月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
