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1、贵州XXXXX有限公司备品备件管理制度为加强备品备件的统一管理，明确各部门职责，做到科学储备、保障供应、明确备品备件支配提报、选购、出库等流程，促进设备正常维护和检修支配的顺当进行，特建立此制度。一、基础管理（一）生产部职责：1、建立健全备品备件支配提报、质量检验、图纸测绘、修改及配件运用限制等规定。2、负责设备的备品备件支配提报（包括年度、月度和应急）、出库和备品备件的申请报废等工作。（二）机电部职责：1、负责电、仪专业备品备件支配提报验收出库及运用。2、建立健全备品备件加工订货、质量检验、图纸修改、审批以及备品管理等制度。3、负责怪品备件支配的汇总、审查、储备定额的考核、外协加工、运用周期
2、制定、报废审查等工作。4、组织由生产、供销、工程、计财等相关部门参与的备品备件月度工作例会。5、负责怪品备件的判废工作。（三）供销部职责：负责怪品备件支配的报批、选购、入库、保管、发放及废旧物资报废处理工作。二、定额管理（一）生产部职责：依据现场运行实际状况、参考随机说明书和相关或同类用户的修理阅历，提交备品备件储备及年消耗定额。新增设备的备品备件消耗、储备定额要定期在调整定额时补充完善。（二）机电部职责：依据生产部提报的备品备件储备及消耗定额，汇总并组织审查修改完善。（三）供销部职责：“仓库库存管理系统”中库存物资清单和在库实物必需达到帐物相符（动态）。每周肯定期将库存物资的明细反馈到生产部
3、各界区和机电部各专业。（四）制订备品备件储备定额的原则专用备品备件是指一旦设备出现故障会因无备品备件而导致主系统停车或减量或因此造成无备车的备件、特别备件或加工周期较长的备件，制订储备定额时，应以供应商供应的说明书中的易损件为基础，并参考或询问同类设备运用单位的运用、运行、检修更换周期；制订通用备品备件（如轴承、螺栓、垫片等）的储备定额时，机电部、生产部应充分考虑削减类别、合并、分类,适当就高归类的原则。三、支配管理、加工订货及出库制度1、依据设备检修支配和备品备件的储备定额、加工周期以及实际库存状况，生产所需部门刚好、合理地提报年、月备品备件需求支配，机电部负责对备品备件支配进行审查。2、备
4、品备件的年、月度支配的提报、审查年度支配：生产所需部门依据上级要求统一收集、整理、编制、提报年度系统大修所需的备品备件支配，机电部负责汇总、审查。年度系统大修支配所用备品备件，应依据系统运行状况和公司的统一布置进行提报，并注明为系统大修用物资。原则上系统大修用的备品备件，应提前两个月集中适时提报和购买。月支配：生产所需部门每月26日前提报下月备品备件支配，机电部汇总和审查。3、备品备件支配按自制、外协加工或选购分别支配解决。供销部将批准后的选购支配统一购置。对于批准的自制、外协加工的备品备件由机电部负责组织实施。对于加工周期长，加工工艺困难的备品备件要提前进行提报，以保证正常运用。4、为刚好做
5、好设备维检和备品备件的提报工作，电仪专业、生产部各界区应明确一名备品备件支配联系人，使备品备件的提报、选购、出库、维护等工作闭环管理。支配提报联系人负责“选购支配单”填写、程序报批、录入“仓库库存管理系统”和出库等工作。生产所需部门统一按备品备件“选购支配单”（按附表1）填写，不得漏项。5、年度、月度支配提报流程：支配提报联系人填报“选购支配单”一生产部或电仪专业领导签字确认一机电部汇总审查一报分管专业副总工程师审定签字一报分管机电的副总经理批准一送支配财务部审核签字。由支配提报联系人在“仓库库存管理系统”录入经支配财务部审核签字的支配，同时向供销部提交一份报批完成的纸版的“选购支配单”，至此
6、生产系统提报的“选购支配单”已完成。备品备件支配未录入“仓库库存管理系统”的，视为支配未提报。6、选购管理供销部按选购流程组织选购，并依据“仓库库存管理系统”的要求刚好把批准购买时间、支配到货时间及验收出库时间等在“仓库库存管理系统”中刚好录入。7、备品备件验收管理供销部组织机电部和支配所需部门对到货备品备件进行验收并签字，验收合格的备品备件方可入库，不合格的备品备件由供销部做退货处理。8、备品备件的仓储管理备品备件仓库由供销部统一管理并执行供销部制定的管理制度。机电部、生产部均不设二级库，所需备品备件统一到仓库领取。备品备件领出时按供销部管理制度执行。四、备品配件图纸管理图纸是进行设备修理、
7、备品配件加工的技术依据，是最基本的资料。备品备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作由生产部设备主管负责，做到有物有图，图物相符。生产部设备管理人员要驾驭设备零部件结构、尺寸、材质的变更状况，并刚好将图纸变更状况报专业副总工程师批后修改底图（合法的三级签字），重要设备图纸的修改应由机电部组织相关专业人员和部室会签后报专业副总工程师（或总工程师）批准。零部件已作改动时，要刚好修改底图和蓝图。各界区各专业要高度重视技术档案的基础工作并接受公司档案室的技术指导和管理，凡技术基础资料（包括图纸）发生变动的或与现场实物不符的刚好向档案室汇报，并帮助档案室更新（电子版和纸版）。五、修旧利废和超市的管理制度1、
8、在保证设备技术性能和满意生产须要的前提下，开展修旧利废、节约、代用工作。机电部要建立修旧利废管理方法，切实抓好修复品的管理和运用，依据关于印发废旧物资管理规定的通知严格限制修理质量（贵开化（2012）70号）文件执行。2、为削减库存，充分利用社会资源，供销部应组建公司内部超市，机电部应主动协作供应部组建超市工作，以便削减资金占压提高供应选购速度。六、国外订货制度申请国外订货的配件、仪表、特种材料应由机电部会同有关部门审查汇总，经审批后方可进入提报购买程序。企业要在消化汲取国外技术的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。七、备品备件报废处理生产所需部门对已淘汰设备的备品备件、质量
9、低劣以及年久锈蚀严峻的备品备件提出报废申请，由机电部判定，供销部负责处理，处理或报废程序应严格按贵州开阳化工有限公司关于印发废旧物资管理规定的通知贵开化（2012）70号文执行。八、备品备件财务管理加强备品备件资金的财务管理，保障购买备品备件所需资金的刚好到位，严格备品备件订货合同及付款手续，监督指导机电部、供销部合理运用流淌资金，加快流淌资金周转速度。九、推行现代化科学标准化管理结合实际状况逐步在备品备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ABC分类法、量本利分析以及备件的科学管理等;与煤化公司内部企业及周边相同、相像企业的仓储单位达到物资共享，相互利用，削减库存，达到效益的最大化；结合设
10、备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采纳常用统一标准，削减备件储备品种，提高备件资金利用率。十、其他事项1、本制度的说明及修订权属机电部。2、本制度自下发之日起执行。公司以往规定如有与本制度相抵触的，以本制度为准。3、本制度未尽事宜，按公司有关规定执行。附件：备品备件管理考核实施细则附件:备品备件管理考核实施细则为明确各部职责，理顺备品备件支配的提报、审批、选购、储备、出库流程，特作如下规定：1、应急备品备件支配的提报规定应急支配：急需备品备件的提报，每月不得超过两次，每超一次惩罚支配提报负责人200元；不超过5万元的应急备品备件由运用部门提报，分管的副总经理审查签字同意即可购买，超过5万不
11、大于10万的由运用部门提报，分管的副总经理审查签字同意后报总经理审查批准签字即可购买，超过10万元的应有供销部提交公司办公会组织探讨确定。应急支配应在两日内完成提报。其他手续应后补。2、提报月度、年度大修支配的规定：月度支配每月26日前提报完成下月度的备品备件支配，每拖延一天惩罚支配提报负责人50元。为节约占压资金，年度系统大修支配所用备品备件的提报，应依据系统运行状况和机电部的统一布置提报，并注明为系统大修用物资。原则上系统大修用的备品备件，应提前两个月集中适时提报和购买。提报支配时，对非正常损坏的配件应向机电部说明损坏缘由及改进措施，机电部负责分析惩罚。3、储备定额的流程管理及考核：对于各
12、专业要求提报的或新增/减的储备定额，应作为机电月度工作例会内容之一探讨，并邀请专业副总工程师参与。如须要修改新增/减储备定额时，经请示专业副总工程师审定后即可生效。制定备品备件储备定额的负责人，应本着科学、负责的看法。因制订的储备定额不科学而影响系统平安稳定运行的或造成大量库存积压的，由机电部向公司提交对该负责人的处理看法并连挂考核不低于20%的机电部监管失职责任。4、选购、验收、保管、出库流程及职责考核供销部执行相关的选购流程，刚好把批准购买时间、支配到货时间及验收出库时间，在“仓库库存管理系统”中刚好录入并告知支配提报人，若虽到货但没告知支配提报人视为备品备件没到；经总经理办公会未批准的备
13、品备件，供销部当日应通知支配提报人，未刚好通知的，每拖延一天罚款供销部50元；备品备件到货后由供销部按验收程序应在两个工作日内验收完毕，每拖延一天罚款供销部50元。不合格入库的备品备件每次罚款供销部200元。5、保障储备定额的管理规定供销部应在每周一刷新“仓库库存管理系统”，并将刷新后的物资清单用邮箱、信函的方式通知各生产所需部门。每拖延一天考核供销部50元。生产所需部门应依据供销部供应的物资清单和生产实际刚好提报备品备件需求支配。若储备定额出现高或低限值时，每次惩罚支配提报联系人50元。附表1：选购支配单附表2：支配提报人、选购人业务联系信息表选购支配单提才序号艮单位：名称提报人：型号单位数量所需库存量须要时间提报用途日期：年月联系人/电话B备注12345678分管领导:专业副总工:机电部负责人:申购单位负责人:附表2生产系统支配提报人联系信息表序号所属部门（专业）支配提报人联系邮箱联系电话1机电部设备孟超6662机电部电气侯晶晶681683机电部仪表肖燕680274生产部气化杜帅666665生产部净化合成刘加洪665266生产部热电潘明金511987生产部水系统陈林618728生产部储装运张永刚62029供销部选购人员联系信息序号选购项选购人联系邮箱联系电话1设备栗黎672112备品备件李豪628993电气王炬517394仪表冯吉委660525钢材、工具万登波61789
