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1、食品销售企业食品安全日管控、周排查、月调度制度（包含管控清单和表格记录）依据企业落实食品安全主体责任监督管理规定编制编制审核批准生效日期修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者食品销售企业食品安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实本企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国食品安全法、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本企业提供餐饮服务的食品加工及就餐管理。3职责3.1、安全部负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。3.2、总务部
2、及安全部按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报企业食品安全总监或者企业食堂长。3.3、对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业食品安全。4食品安全日管控、周排查、月调度工作制度企业基于食品安全风险防控的需要，结合本企业餐饮服务的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。、食品安全日管控制度4.1.1 日管控人员根据企业落实主体责任定人定岗履职情况，由食品总监负责日管控具体工作的落实。4.1.2 日管控频率
3、企业提供餐饮服务正常运营期间每日根据企业落实食品安全主体责任风险管控清单进行检查。4.1.3 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：食品安全自查（）食品安全追溯（）场所及布局（）、设备设施禁止经营的食品（）食品安全管理制度（）人员管理（）标签、说明书温度全程控制购销过程控制（）贮存过程控制运输过程控制食品召回（）委托生产食品安全事故处置（）标准执行（）配合监管配合相关方管理鼓励倡导及自我承诺前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（）”标记项目为重点检查内容。4.1.4 日管控工作流程4.1.4.1企业提供餐饮服务正常运营期间，食品总监每日根据企业落实食品安
4、全主体责任风险管控清单进行检查，排查食堂加工各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日食品安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.1.4.3对于每日食品安全检查记录，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险
5、隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业食堂长，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。,2、食品安全周排查制度4.2.1周排查人员根据企业落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责周排查具体工作落实。4.2.2周排查频率企业食堂正常运营期间食品安全总监每周至少根据企业落实食品安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患排查。4.2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：食品安全自查（）食品安全追溯（）场所及布局（）、设备设施禁止经营的食品（）食品安全管理制度
6、（）人员管理（）标签、说明书温度全程控制购销过程控制（）贮存过程控制运输过程控制食品召回（）委托生产食品安全事故处置（）标准执行（）配合监管配合相关方管理鼓励倡导及自我承诺前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（）”标记项目为重点检查内容。具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1企业食堂正常运营期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判企业的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题
7、，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周食品安全排查治理报告。4.2.4.2对于周排查形成的每周食品安全排查治理报告，应及时上报至企业主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。.3、食品安全月调度制度4.3.1月调度人员根据企业落实主体责任定人定岗履职情况，由企业负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监。4.3.2月调度会议频率企业食堂正常运营期间每月至少召开1次月调
8、度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。4.3.3月调度主要汇报内容由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：1.食品安全自查（）2.食品安全追溯（）3许可及备案（）5设备设施6禁止经营的食品（）7食品安全管理制度（）8人员管理（）9标签、说明书10温度全程控制11购销过程控制（）12贮存过程控制13运输过程控制14食品召回（）15委托生产16食品安全事故处置（）17标准执行（）18配合监管21食品安全日常检查问题落实情况22较大风险隐患排查情况23下个
9、月重点工作计划等。4.3.4月调度工作流程4.3.4.1由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.3.4.2对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4.3.4.3由企业主要负责人对企业食品安全管理工作作出指示。4.3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成每月食品安全调度会议纪要5相关记录5.1 落实食品安全主体责任风险管控清单5.2 每日食品安全检查记录5.3 每周
10、食品安全排查治理报告5.4 每月食品安全调度会议纪要项目要点内容依据常见问题开品全查L展食安自1.1建立食品安全自查制度制度形式可以是纸质、电子文本等，或者自查记录。食品安全法第四十七条、第六十一条、第六十二条，食品安全法实施条例第七条，企业落实食品安全主体责任监督管理规定第十条自查制度内容不完整或者不符合法律法规规定。开展自查工作，但没有相关记录。自查制度应当包括以下主要内容：（1）自查的内容、人员、方式、频次及记录方式等；（2）对自查发现问题的整改要求；（3）发现食品安全事故潜在风险时，停止经营活动并向市场监管部门报告的时限及程序要求；（4）其他需要明确的内容。1.2开展自查按照自查制度，
11、定期对销售、贮存的食品安全状况进行检查评价。未按制度定期开展。对自查发现的问题，分析原因并立即整改。发现食品安全事故潜在风险时，立即停止经营活动，并向所在地县级市场监管部门报告。没有开展整改或者未制定整改计划。未依法报告。记录并保存自查内容、发现的问题以及整改情况。缺少相应记录。1.3第三方评审鼓励选择食品安全第三方专业机构开展食品安全检查，对食品安全管理体系进行评价。以一次性评审代替定期自查2.建立食品安全追溯体系2.1明确体系建立要求按照法律法规和本单位相关要求，如实记录并保存食品进货查验、贮存、运输、销售等环节涉及的主体信息及其证明文件、合格证明文件，以及相关设施设备运行数据等，确保食品
12、可追溯。食品安全法第四十二条，食品安全法实施条例第十八条未按照规定建立台账记录或者留存相关凭证。3.许可及备案3.1依法取得食品经营许可证许可销售散装食品、食品制售应当依法取得食品经营许可证。仅销售预包装食品、食用农产品、食品添加剂，不需要取得食品经营许可证。食品安全法第三十五条多地经营但仅在一地申领经营许可证。除销售预包装食品、食用农产品、食品添加剂外还销售散装食品或者从事食品制售但未取得许可证。应当在许可有效期内开展经营活动。有效期届满30个工作日前，应当向原发证的市场监管部门提出延续申请。食品安全法实施条例第十五条，食品经营许可管理办法第二十七条、第二十九许可证超过有效期限。经营场所发生
13、变化的，应当重新申请经营许可。实际经营场所地址与许可证不一致、经营场所发生变化的，未办项目要点内容依据常见问题条理新的经营许可。仅预食食营法售装的经依案3.销包品品者#已经备案的，备案信息在省市场监管局网站公示，或者食品销售者营业执照经营范围包含仅销售预包装食品。食品安全法第三十五条食品销售者新办营业执照营业范围无预包装食品销售，也未办理备案。3.3实际经营事项与仅销售预包装食品备案信息相关内容相符按照许可证载明的经营场所、主体业态、经营项目开展销售活动。许可事项发生变化的，应当在变化后10个工作日内申请变更经营许可。食品经营许可管理办法第十二条、第二十七条主体业态、经营项目与实际不符。利用自
14、动售货设备从事销售活动的，设备放置地点应当与许可申请材料中标明的地点一致。用自动售货设备从事销售活动的没有所有放置点的相关材料。3.4许可证公示在经营场所显著位置公示食品经营许可证正本，可以电子形式公示。食品经营许可管理办法第二十六条没有在经营场所公示，公示副本，许可证不易被看到。利用自动售货设备从事销售活动的，应当按照相关规定和许可申请材料中标明的方式，在自动售货设备的醒目位置公示食品经营许可证等信息。食品经营许可管理办法第十二条未按规定在自动售货设备的醒目位置公示许可证信息。通过第三方平台进行交易的食品销售者在其经营活动主页面显著位置公示；通过自建网站交易的食品销售者在其网站首页显著位置公示。公示内容应当清晰可辨。网络食品安全违法行为查处办法第十八条食品经营许可证图片或者备案信息未置于经营主页面或自建网站首页的醒目位置，多层链接后方可看到，图片不够清晰。3.5禁止行为
