《业务接待管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《业务接待管理制度.docx（2页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、业务接待管理制度目的：为进一步做好服务和保障工作，控制接待费用支出，使接待工作规范化、制度化、程序化，特制订本制度。适用对象及范围：一、责任部门1、公司一般性接待工作由综合部统一安排，本着“热情接待，做好保障”的原则，与区内外信誉好、服务好、价格合适的有关宾馆、饭店等单位签订相应的服务协议，按照相关要求，做好接待工作。2、其他部门或公司副总经理以上领导自行接待的客户，综合部做好有关配合工作。二、接待程序1、接待部门就接待事宜向主管副总经理汇报申请，由主管副总经理安排综合部协调安排用餐住宿事宜。特殊情况也可经主管副总经理同意后，直接由接待部门安排用餐住宿，综合部予以协助配合。2、原则上公司业务接
2、待在公司协议单位签字结算。三、接待标准1、普通接待就餐标准控制在每人100元（含酒水）以内；公司副总级领导来访等中档接待控制在每人150元以内；宴请公司总经理、外宾等高级接待费用控制在200元以内。2、超过就餐标准的费用由就餐人自己支付，财务不予报销。确因特殊情况超过标准,由接待部门负责人标明超支金额及原因，经主管副总经理和总经理签字后方可办理。3、公司参与接待人数原则上两人，最多不超过四人。4、住宿标准由副总经理或总经理根据客人情况指定。5、因实际需要以现金结算的，应在接待后三日内报销。四、费用报销1、公司接待指定酒店、宾馆等签字挂账的协议单位，原则上要求每月结算一次，结算时由综合部按照相关标准对照实际用餐及住宿明细进行审核、粘贴，对超支等违反规定的费用进行标注，并向主管副总经理汇报。审核通过后由综合部填写报销单，经会计审核，主管副总经理及总经理签字确认后交财务部出纳支付。2、其他部门在非协议单位消费以现金结算的，由接待部门自行报销，报销程序参见本制度相关条款和借款及报销管理制度。3、餐费、住宿费报销，必须同时提供发票和就餐、住宿明细，并同时标注接待客户单位及人数，缺失任何一项不予报销。本制度自下发之日施行，以前的相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。
