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1、风险点管理制度1总则为了贯彻安全第一，预防为主，综合制理的方针，加强公司安全管理，有效地控制潜在的风险因素，确保员工的安全健康和公司的正常运行，公司对存在的风险点进行管控，对较大事故隐患及时整改。1.l目的风险点监控的目的，不仅是预防生产安全责任事故发生，而且要做到一旦发生事故，能将事故危害控制到最低程度。1.2 范围本办法适用于公司范围内风险点的辨识、评价分级和控制管理。1.3 编制依据中华人民共和国安全生产法（主席令第13号）；国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）；深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定（深圳市人民政府令第308号）
2、;企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则（DB4403/T52019）1.4 风险点管控机构公司成立风险点风险管控领导小组,对风险点风险分级管控建设负全面领导职责。组长：副组长：成员：职责：负责制定公司风险点管理及实施，全面推行开展安全生产风险点风险辨识工作并指导、审查、批准。安委办负责组织风险辨识和等级评价工作，指导各部门进行风险辨识和等级评价，组织较大风险点对应的隐患行为的整改措施方案的审查。各部门确保风险辨识和等级评价的人员有足够的培训，组织本部门的风险辨识和等级评价工作，在日常工作中不间断进行风险辨识和等级评价工作，编制本部门的风险点辨识记录，开展风险等级对应的隐患治理
3、工作。2风险辨识与管控组织全员对生产经营全过程进行风险辨识，形成包括风险点名称、所在位置、所属部门的风险辨识台帐。2.1 辨识内容包括自然环境、地质条件、作业场所、设备设施、危险物质、作业活动、管理机构、社会因素等各个方面，并充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。2.2 辨识方法作业活动风险点可采用作业危害分析法实施辨识；设备设施、原辅材料、危险物质及其他风险点可采用安全检查表法实施辨识；复杂的工艺可采用危险与可操作性分析、失效模式和效应分析、事故树分析、事件树分析等方法实施辨识。2.3 风险分析评价辨识各类风险因素及其原因和机制；依次评价辨识的危险事件发生的概率；评价危
4、险条件的后果。2.4 分级管理通过对风险点的分析评价，根据危险程度、发生事故的可能性和事故后果的严重程度，对风险等级分三级管理与控制：一级：较大风险，由公司、部门、车队三级控制管理；二级：一般风险，由部门负责人、岗位员工二级控制管理；三级：低风险，由部门负责人、岗位员工控制管理；2.5 较大风险报备与管控(1)风险辨识与分析评价中发现的较大风险需采取防止风险扩大的安全技术措施，并上报安委会办公室。(2)当较大风险一时不能消除时，应采取必要的应急措施，加强监控，确保安全运行，同时设立较大风险点现场安全警示标志，上报有关单位。(3腋大风险点必须严格按照检查周期,进行认真细致的巡回检查,严密监控，形成详细的原始记录并登记建档。(4)对存在的较大隐患，确实危及人身安全的，应根据现场安全操作规程，采取果断措施，立即停产整顿。(5)加强责任人对各较大风险点的监控，在各级组织的各类安全检查活动中均应将其列为重点检查目标，层层把关堵口，共同严格管理和控制。对于较大风险点每月至少检查一次，并做好检查记录。(6)对检查发现出的事故隐患，应及时下发隐患通知书督促整改并进行复查验收，对于较大风险对应的事故隐患，要由总经理指定安全总监负责，会同营运、技术、安全等有关部门制定整改方案，限期整改，并组织整改验收。3附则3.1 本制度由安委办负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。
