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1、公路工程公司产品实现和环境职业健康安全运行过程控制手册1.1 产品实现和环境、职业健康安全运行过程控制的策划1.1.1 产品实现过程的策划1）本公司应用过程方法和系统的管理方法，识别管理体系认证产品实现的全过程，包括考虑过程管理的可实施性和如何对其进行验证；2）公司确定的各类工程产品实现过程流程图见管理制度文件施工和服务提供过程控制管理制度（ZD72/1.5）附录1附录6；3）产品实现的策划：按照标准的要求，公路工程施工的行业特性，公司确定以编制施工组织设计，对公路工程施工进行产品实行的策划，由总工程师办公室、质量保证部编制并执行施工组织设计编制办法、重大技术方案编制管理办法、质量计划编制办法
2、，对施工组织设计、重大技术方案、质量计划的内容作出规定，各分公司负责组织项目部编制施工组织设计、重大技术方案、质量计划，并报由相关主控部门审批后实施:4）产品实现过程策划内容应包括：a）识别、确定体系认证产品及其质量目标和要求,该目标应包括产品质量特性的目标值，应满足管理手册5.4.1管理目标所制定的质量目标要求,该要求包括满足业主、法律法规及公司自身的要求；b）针对上述产品及其质量目标和要求，识别、确定所需的实现过程及其相互顺序,分析每一过程的输入、输出（结果）及所需的活动、资源与设施、人员资格和工作环境，并考虑过程能力与质量要求的关系，以便通过测量过程的有效性，确保产品的实现；C）编制控制
3、各过程、关键与重点环节所需的文件,确保各过程的有效策划、运行和受控；d）识别并确定产品实现所要求的测量、检验与试验、监视、验证、确认活动,以及各阶段产品的交付接收准则（验收规范/标准）；e）确定为产品实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录,包括合同（业主）、法律法规、公司自身要求的记录；f）根据上述策划结果，公司形成本管理手册中有关的质量管理要求，建立并保持施工和服务提供过程控制管理制度对产品的实现过程进行控制；g）对每一个特定的项目，通过组建的项目部按上述策划要求，组织其实现过程的策划，编制项目实施性施工组织设计;h）对具体工程项目的施工过程，由相应的项目部按管理体系文件要求和策划结果（包
4、括项目实施性施工组织设计）进行实施管理，公司各职能部门依据其职责为项目提供所需的专业知识、资源,并对相应的管理过程进行监控。1.1.2 环境和职业健康安全运行控制策划1）环境和职业健康安全运行控制策划通过环境保护计划、职业健康安全控制计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案、施工组织设计来实施，质量保证部对环境保护计划、安全监督处对职业健康安全控制计划的内容作出规定，各项目部均应进行环境保护计划、职业健康安全控制计划的编制，由项目总工或项目安全副经理复核、项目经理审核后报相关主控部门批准实施；2）项目环境保护计划、职业健康安全控制计划的编制应充分考虑以下内容：（1）环境管理目标、安全管理目标的
5、细化分解；（2）本工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、机、料资源；（3）重要环境因素、危险源、重大危险源及其控制计划和方案；（4）施工过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及环境、职业健康安全过程绩效的接收准则；（5）特殊过程、关键过程的控制要求；（6）工程施工过程环境、职业健康安全的管理和控制必须提供的记录等等。3）在工程施工过程中，出现不适用于计划的内容时，应及时对其有关内容进行调整，调整过程按文件控制管理制度执行。1.1.3 项目实现策划与准备1）项目中标后，项目部应确定项目质量目标、全面识别工程的整个过程，围绕这些过程组织全方位的策划，策划内容包括:a）组织现场勘察、设
6、计交底、图纸会审复核；b）通过相关文件（包括承包合同、设计文件及相关技术文件、公司的附加文件）和活动（如合同交底、设计交底）取得有关描述工程质量目标和要求的信息，确定（或确认）所需的施工过程及其相关活动、物资、施工设备及相关服务的需求；C）根据项目所采用的工艺、施工设备、技术、材料的特点，以及项目所在地适用的法规及其他要求，识别、评价是否需要增补环境因素、危险源及其风险；Cl）根据项目特点性质，以及施工活动的过程，应识别与评价与本项目有关的重要环境因素和重大危险源，并建立相应的管理方案；e）编制项目实施性施工组织设计和项目质量计划,以及编制或取得适当的其他作业性文件，包括项目实施方案、管理方案
7、、冬季雨季及夜间防护措施、作业指导书（如操作规程）等。项目实施性施工组织设计应满足公司施工组织设计编制办法的要求:f）执行项目实施性施工组织设计中确定的施工设备配置、工程物资需求和分包服务计划；g）针对项目实施工艺以及环境和职业健康安全特点，确定培训需求和计划，并实施；h）作好项目实施现场的各项准备，包括创建或提供适宜的人员办公和施工设备、监视测量设备、物资存放场所和环境；D根据需要，公司各职能部门提供相应的专业支持和资源保障。1.L4各项目部按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：1）质量目标和要求；2）质量管理组织和职责；3）施工管理依据的文件；4）人员、技术、施工机具等资源的需求和
8、配置；5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6）影响施工质量的因素分析及其控制措施；7）进度控制措施；8）施工质量检查、验收及其相关标准；9）突发事件的应急措施；10）对违规事件的报告和处理；ID应收集的信息及其传递要求；12）与工程建设有关方的沟通方式；13）施工管理应形成的记录；14）质量管理和技术措施；15）公司质量管理的其他要求。各项目部将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果按规定得到业主和监理方的认可。管理制度文件施工和服务提供控制管理制度ZD-12/1.5.1文件控制管理制度ZD-01/4.2.3相关文件施工项目管理规定质量计划编制办法施工组织设计编制办
9、法重大技术方案申报审核管理办法1.2 与顾客及其他相关方有关的过程公司编制并执行投标及工程合同管理制度,充分了解顾客及其他相关方的要求和期望，以及与其有关的信息进行沟通，对顾客有关产品质量的要求和其他要求进行确定，使公司提供的公路等工程产品满足要求。公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控1.2.1 与产品有关要求的确定工程项目施工合同签订前，由市场发展部收集、汇总与顾客有关过程的信息，识别、评审、确定顾客的要求。顾客的要求包括：（1）顾客明确提出的对施工项目的要求（经明示了的合同要求），包括：工程质量、工期、造价、设计或深化设计、施工过程、“四新”应用、交（竣）工交付要求
10、、交（竣）工交付后质量缺陷责任期服务（保修期服务及工程回访）等;（2）顾客没有明确要求，但所必要预期的或所必要规定的产品要求，即隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求（即行业标准）；1.2.2 没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求，如某些工程产品的安全性、环保要求等；(4)公司根据自身情况提出的附加要求，但必须是满足上述要求的前提下的附加要求，如创优、环保、安全等其他要求。(5)工程交工后，质保部进行工程回访，执行缺陷责任期内的修复，并根据业主要求及时解决问题。1.2.3 与产品有关要求的评审1)评审时机：(1)公司在招投标决策之前,由市场发展部负责评审项目投标的必要性;如有必要
11、投标，在接到招标文件后，负责识别与产品有关的顾客要求及公司的附加要求，必要时组织总工程师办公室、工程合同部、质量保证部、安全监督处、机料部、相关分公司等有关部门参加评审。(2)公司在接受施工合同或补充协议之前,由工程合同部负责识别与产品有关的顾客要求及公司的附加要求；必要时组织总工程师办公室、市场发展部、质量保证部、安全监督处、机料部、相关分公司等有关部门参加评审。2)评审内容如下：(1)施工项目的要求是否都得到了规定(如工程质量、工期、造价/报价、材料、分包、环境、职业健康安全要求，且各项要求规定合理、文件齐全)；(2)与合同、招标不一致的要求或问题是否取得一致意见；(3)公司现有技术、工艺
12、、设备、物资供应、分包队伍、资金等方面能力是否能够保证顾客的要求。3)各有关部门对合同文件评审后，应做到：(1)施工项目的各项要求己得到规定；(2)与洽谈或标书不一致的问题己得到解决；(3)确定公司有能力满足顾客和法规的要求。4)若顾客提供的要求没有形成文件，市场发展部、工程合同部按照部门职责分工在评审之前应对顾客的口头协议要求进行确认并记录。5)根据评审结果，市场发展部、工程合同部按部门职责分工负责填写项目要求评审表分别报经营副总经理、总经济师审批,将评审结果向顾客反馈，取得一致意见后签订工程项目施工合同；市场发展部负责将投标后的中标项目相关信息和资料对工程合同部进行移交。市场发展部、工程合
13、同部按部门职责分工负责与顾客建立投标及包含签订合同前有关合同事宜的联络渠道和接口,建立保存评审记录。6)在合同执行过程中，由工程合同部、项目部负责跟踪和记录合同执行情况,根据需要及时与顾客沟通，准确掌握顾客对施工质量及服务意见的有关信息;并与顾客建立施工过程中有关合同事宜的联络渠道和接口，建立保存相关记录。7)当施工条件改变或其他原因，顾客对合同文件提出变更要求和意见，需要修订合同时，由项目部与顾客协商,对修改内容条款应进行评审，并将有关信息及时传递到相关部门或人员，重大问题及时向分管领导报告，并保存相关记录,具体执行投标及工程合同管理制度。1.2.3与顾客沟通1)市场发展部、工程合同部和分公
14、司及项目部、质量保证部应在工程施工前期(项目洽谈、项目要求评审、招投标阶段)、施工过程中(履行合同、项目实施阶段)、工程交工交付后质量缺陷责任期内(质量保修服务与工程回访)，与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关部门，并做好沟通记录。2)实施与顾客有效地沟通是充分、准确地了解顾客要求的前题，也能充分掌握顾客对提供的施工项目质量及服务意见的有关信息，沟通方法为工作例会、往来函件、工程洽商等,工作方式可通过顾客意见调查表、电话、传真等方式进行。沟通内容包括：(1)有关工程项目的要求和变更，在合同签订前，收集顾客对工程项目要求的信息，向顾客介绍公司绩效，回答顾客询问；顾客要求变更
15、时，及时联系沟通和传递；(2)在合同执行过程中接受顾客对合同执行情况的询问，发生问题或顾客提出意见或建议时，与顾客协商处理；发生修改时，及时回复顾客；(3)工程交付后的质量缺陷责任期内，收集顾客反馈信息，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理顾客抱怨和投诉；(4)保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录，由相关各部门对顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询，设专人解答并记录；(5)当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，以书面形式向顾客报告，协商解决。1.2.4 与相关方的信息交流D为确保管理体系的有效性，对有关质量、环境和职业健康安全管理等方面的信息进行沟通，包括公司内部的各管理部门和执行部门间的内部交流，并将员工参与协商的安排形成文件，通报相关方。也包括与外部相关方涉及重要环境因素和危险源的联络接收，处理答复，并记录其决定。公司制定并执行沟通和交流管理制度。2）质量保证部负责就有关质量、环境管理方面与相关方的信息进行交流沟通，安全监督处负责就有关职业健康安全管理方面与相关方的信息进行交流沟通，工程合同部负责就有关工程合同履行、管理方面与相关方的信息进行交流沟通，机料部负责就有关施工机械设备、材料采购、管
