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1、仓库工作流程及操作规范为规范仓库部门的操作和管理，提高工作效率，减少因实际操作中不必要的人为失误给公司带来损失，现按照仓库部门的工作特性及公司的相关管理要求，制定本工作流程及操作规范，请公司各级仓库管理部门认真学习理解并严格遵照执行。第一部分：仓库工作流程仓库部门的工作流程可划分为三个主要部分：(1)到货管理。1.接收人员要到位：仓库主管应统筹好仓库人员工作，及时安排人手接收到货物流，并分派好物流自提人手，有序完成验收入库。2、货运清单要核对：编码、品类、规格、数量、单价、结算方式都要认真核对清楚,尤其是要防止运费出现不合理收取的情况。3、拆包检直要有序：待拆包货物堆放不能影响其他同事作业，应
2、在规定的区域内拆包检查，摆放整齐有序，做好外观件的保护措施。按公司规定进行验货检杳后再进行入库和上仓。4、标签信息要准确，贴标上仓要规范：确保标签信息内容准确无误，粘贴时要符合公司管理的规范性要求，上仓的工序也要合规，仓位设置要合理，不规范不合理的地方及时调整。5、系统登记要及时：完成上仓后要在规定时间内录入库存管理系统,录入过程中要确认货品和仓位信息是否需要调整，必须保证系统内的信息准确无误。(2)发货管理。1、发货清单要确认：发货清单一律以业务部门开出的电脑销售清单为准，仓库主管应先对清单按缓急、难易、大小进行排序，同时对当天仓库的人员按标签打印、提货、打包这三个工序进行分组，并预留机动支
3、持人员。2、标签提货要比对，提货急件要排序：标签打印的过程也是发货清单复核的过程，包括对货品信息、物流安排都要按准确性、合理性进行二次确认。仓库主管应在上一个流程排序的基础上，针对急件采购的情况基于工作效率的考虑再次进行排序，同时要注意统筹各个工作小组的时间节点、人员调度和取急件的次序安排。3、打包要求要看清，退货确认要及时：打包要按客户提出的发货要求进行包装，发货人的签名和印章手续要完备，封包动作要到位。出现退货时应明确要求业务部门经手人员必须在24小时之内给出明确的处理意见，否则就封存退货货品并通知财务部门按实际发生的损失扣减当事人工资或奖金。(3)库存盘点管理。1、即日盘点要执行：每天上
4、班后仓库主管应第一时间安排仓库人员对库存实物实行扫码盘点，确保实物的数量、等级、品质和摆放仓位等信息与系统内的数据完全一致。发现问题要及时处理。2、库房整理要常态：保证库房总体布局合理，提升效率和准确度是仓位设计的前提，要做到库房整理常态化，主动发现问题，及时消除安全隐患，清理管理死角和黑洞。(备注：以上工作流程是为了以简化的文字描述清楚仓库管理工作的流程和要点，后面附上各项工作的具体操作指引，请各位同事对照相应工作节点，认真学习和掌握公司的操作要求与规范。)一.到货处理1.物流送货到仓库(或到物流自提)分以下步骤(1)采购人员在下单时，要和供应商确认托运的物流公司及运输方式，统一预留收货联系
5、电话，方便到货通知和统一管理。(2)核实物流清单的信息，是否为本公司货物、件数、运费的支付方式。(3)按货运单清点货物实际单号、发货人、件数是否一致，如有不同需当场告知物流公司负责人，检杳包装外观有没有破损，如有破损的要当场当着物流公司人员开箱检查，造成货损的需协商解决。(4)对货物运费凭以往经验进行估算，是否纯在物流乱收费情况，如运费过高，提货人员需及时和物流交涉，并告知采购人员，采购人员也可告知发货方，让发货方和物流沟通，尽量将运费降到合理水平。(5)当货物确认无误到达仓库后，需将不同单号的货分开，摆放在规定的到货区，以备拆包人员按顺序拆包检查。2、本地供应商送货(基本急件为主)(1)仓库
6、主管要事先安排人员负责接收。(2)当供应商送货到仓库时，负责接货的人员要主动接收，确定所送产品是否属公司业务需要，清单抬头是否为本公司名称，确定后，对照清单的内容进行检蛰，(编码、数量、质量、价格、结算方式)是否与业务采购要求相符，如有问题，当场告知供应商的送货人员，如供应商能够换货的，确认好换货时间，不可影响仓库打包发货，供货商解决不了的，及时告知我方相关业务员，说明问题所在，以业务员的决定处理。核对无误的，在清单上签名，将清单交财务完成后续结款工作。产品需摆放到规定急件区域，如产品没有实物码和丰田编码，需用便签贴写上编码和等级贴于产品上，方便打包人员提货。3、到货拆包检查(分以下步骤)(1
7、)仓库管理负责人视仓库实际工作情况，合理安排人员按物流单号分批拆箱，一般以大件简单的件先拆，检查好可快速上仓，避免占用场地。不可几个单号同时进行，以免不同供应商的货物混淆，或因受其他工作影响，不能完成拆包检查任务，避免出现问题时不能及时找到问题根源。如因其他工作比较忙，不能安排人员清点的，要及时将所到货物堆放到到货待检区，不可占用其他区域场地和通道，以免影响其他工作不能按照既定区域作业。(2)拆箱人员要在规定的区域进行作业，不可随意找个地方拆箱，做到拆箱有序，整理出来的产品要摆放整齐，不可直接摆放到地面，尤其是外观件，要做好保护。及时找到清单进行编码和数量核对，并将清单交给仓库负责人统一拍照给
8、采购确认入库。如没有找到清单的，及时反馈给负责人，由负责人告知采购(到的是什么货、什么单位、件数)等信息，采购需及时将准确的清单提供给仓库，方便仓库人员清点。(3)按采购人员进货标准进行仔细验货(如：原厂、下线、精仿)等，检查产品外观(是否有安装痕迹、花、划伤、断脚、总成是否齐全)等，实际到货及清单是否和丰田原厂标准编码货号一致，不能确认编码的产品要告知仓库管理负责人，可通过采购人员和查询光碟进行确认，不可用以往的经验去随意下定论，避免产品货号不一致，导致后续工作出错。(4)检查无误的产品按上仓和发货要求规范外包装、清理灰尘、需要做防锈的铁件喷防锈油，按产品各自的特性做好保护，以免在搬运和上仓
9、出货途中损坏。自配包装不可过小或过大，造成视觉上效果不佳，尽量按照原厂的标准去配置，纸箱的包装箱口要对整齐，胶带纸长度适中，塑料袋切口要直，封口平整，所包产品在袋内有一定活动空间为宜。(5)确认无误的产品整理好后摆放在规定的区域等待上仓,检查出来有问题的产品存放到规定区域，做好登记（编码、数量、什么问题，最好拍照、供货商）等信息，交负责人和采购沟通，由采购当天给出处理意见，仓库按得到的处理意见需在一天内处理完毕。4、到货上仓（1）负责上仓的管理人员，按照业务入库的信息，核实实际到货（供货商、编码、数量、质量），将确认无误的产品上仓标打印出来,如没有仓位的要调整好仓位再打印上仓标。（2）贴上仓标
10、签时，负责人要先核对所贴产品货号、等级是否一致，确认一致后贴一个确定，方可交由其他人员操作，并做到监督检杳。（3）贝麻签人员一定要按负责人的要求进行操作，标签所贴位置要在产品上仓后朝仓位外面位置（纸箱包装的可贴在头上或侧面，袋子包装的统一贴在袋口左上方）以便出库提货时方便识别，标签必须贴平整粘牢，防止脱落粘到其他产品上。标签是按入库数量打印的，贴完一个产品应该是标签没多没少，如标签出现有多有少的情况，需马上核实情况，是什么原因导致的（先发货了、有残次需退货、放到其他地方去了）等，并得到相应问题的解决答案。（4）贴完标签后的产品，负责上仓的人员要及时将产品按仓位上仓，上仓前需在上仓标签上盖上工号
11、章，上到仓位上的产品需摆放整齐（盒子仓位的货摆放以不翻动其他货能提货出库为标准，大的仓位尽量不要将不同产品叠放，标签一致朝外，方便提货。(5)当上仓人员发现所上仓产品的仓位不合理，需及时告知负责人，负责人视实际情况进行分析，如却需调整的，必须确定好新仓位，更改电脑仓位信息，并打印新上仓标替换之前的标签。(6)负责人确定上仓产品和电脑数据无误后，及时将入库产品归到库存里，方便业务销售。必须做到所进库上仓产品电脑有数，采购未入库的到货产品禁止上到仓位上，应该摆放在待上仓区等待上仓。备注：产品上仓的摆放注意事项1.提前做好仓库仓位的合理布局，分产品的大小、数量、轻重、长短、外观、属性(电器、塑料、铁
12、件)、流动性等。2、每个仓位的产品分布均匀，避免有的仓位挤有的仓位空。3、重不压轻，轻的产品基本容易损坏，也不方便提货。4、编码或外观相似的产品尽量分开仓位摆放，减少提货时辨认的时间。5、流动性好的产品应存放在易上易取、离发货区近的仓位。6、相关联的产品需放相近的区域(如同车型的杠左右支架)7、摆放整齐，与货位外沿齐平，不可伸到货位之外，影响库容库貌，影响通道通行。8、每天上午安排人员对仓位进行整理，保持整齐的库位和库容库貌。9、提货人员需按清单的内容提货，先确定所需产品的位置，方可提货，不可随意的翻动产品找货,取完货后可随手整理仓位。二、出库管理1.为了更好的完成任务和提高效率，需将仓库人员
13、按岗位进行分工，专人负责每项工作。2、负责清单分配的人员，当接收到发货打包清单时，以客户、运输方式、物流时间等,按清单上的要求，分门别类将清单整理好,3、仓库人员一律以本公司业务员开出的电脑销售清单为准，如有不符，仓管员有权拒绝提货发放。4、负责到库房提货的仓管员要服从负责人的安排，将急的和货齐的先提货，按销售清单的编码、数量、仓位到货位提货出库，不允许多发或欠发，严禁先发货后补手续，以免后续没有对接好而漏单，造成财务账目和仓库库存不准确。5、库房提货人员要对仓库的布局和库位熟悉，并大致熟悉所需产品的外观，提货时需按库房由里到外，由易到难的顺序进行作业，减少反复走动的时间，在遇到自己解决不了的
14、问题时，需及时寻求他人帮助，减少将时间浪费在难拿难找的件上。6、当负责提货出库的仓管员将产品出库到发货区后，需将产品交给另一个同事进行复核，复核人员先用扫描枪扫描清单二维码得到清单信息，在扫描每个产品的上仓标签是否正确，扫描下一个件时，必须先确定上个件是否正确，直至扫描枪显示全部核对成功，方可证明所出库产品准确无误。验单人员也需大致的对产品进行检查，是否有货损和贴错标签的可能。确认无误的交给打包人员打包，或将货和清单一起摆放在待打包区域。7、给门市客户发货时，首先要确定清单的有效性，现金单有没有盖收款章，挂账单有没有客户签名，如无相应条件可拒绝发货。提货和发货人员不可同一人完成，避免出错，提货
15、人员需在两联清单提货人处签名，发货人也需在单上签名和盖上已发货章，在对方检查没有问题后，需在产品上盖上工号章或易碎贴，以便客户万一退货时辨认，所做记号尽量在产品的背面和不易除去的地方。如客户单上有急件的，必须仔细核对编码、等级及数量，保证和单据一致,急件未齐的，要确认到货时间，并告知客户。三、打包1、负责打包的人员，在打包前需做好场地的清理，备好打包所需的纸箱、拉伸膜、气珠棉、胶带纸等，包括使用工具的有序摆放，做好准备，随时接收打包任务。2、打包人员要听从负责人的安排，自身也要熟悉每天基本打包的内容（客户、物流、打包方式、急缓）等信息。3、当提货人员将货提到打包区域，打包人员按清单扫码清点核实
16、货物，当扫码机里的内容全部清除，数量没多没少,没有提示编码错误，方可认为所提库存货物准确。4、清单里有急件的，必须按清单的要求到急件到货区提货，按照编码、等级、数量仔细核对，不能确定的，要请示负责人，不可私自做决定。急件未齐的，可先完成其他有货产品工作（如换包装、贝瓦示签、抠易碎贴）等，视未到急件的大小作相应的计划准备。5、当货齐的清单，打包人员视客户要求或业务的要求，对产品进行换包装、贴标签等工序，在这个过程当中，需大致对产品进行检杳,检查是否有货损和货不对情况。6、打包时，最后核对清单和件数是否一致，根据清单产品的外观等因素进行分类，分铁件、塑料件、电器件、外观的大小及轻重，在用合适的包装箱进行打包保护，尽量避免在物流途中损坏。一份单分几件打包的，要在清单上注明每件里面是什么产品，清单也必须放在明显的地方，
