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1、XXXX燃气有限公司安全检查管理规定文件编号：HT-YA-007-A编制：XXX审核：XXX批准：XXX版本号：A修订号：0发布日期：202X年12月05日生效日期：202X年12月05日安全检查管理规定1总则1.1 为有效贯彻落实好XXXX燃气有限公司（以下简称“公司”）“安全第一、预防为主、标本兼治”的安全生产方针，加强对子公司安全工作抽查和专项检查，全面落实好安全生产责任制，确保场站、管网运行和用户用气安全，确保一旦发生事故，能够迅速启动并组织应急抢险工作，保障公司安全、稳定供气。1.2 公司安全检查采取电话安全抽查、现场安全抽查和综合性安全检查相结合方式。日常安全抽查由公司营运安全部负
2、责，节假日安全抽查由公司各部门轮班负责，现场安全抽查由公司安委会人员负责，综合性安全检查由公司安委会组织实施。2安全检查形式2.1 日常电话抽查：由公司营运安全部负责随机电话抽查子公司场站、抢险抢修值班情况，并做好记录；保证每月每个子公司场站、抢修电话至少抽查1次；每月汇总通报抽查记录，重大事项及时向上级领导汇报。2.2 节假日电话抽查：重大节假日如春节、劳动节、国庆节、元旦、端午节、中秋节等法定节假日，由公司各部门轮值抽查，每日不定时电话抽查子公司场站、抢险、报修值班情况，并做好记录；每日抽查子公司数量不少于15个，并通过“海特能源”微信群进行通报；并于节后一个工作日内向营运安全部提交节日期
3、间抽查情况，营运安全部对违反规定的子公司进行处罚通报；重大事项及时向上级领导汇报，并纳入年度绩效中进行考核。2.3 现场安全抽查：能投安全委员会成员（中层以上人员）出差子公司的，应结合工作实际对子公司日常安全管理及应急抢险预案实施情况进行现场抽查，抽查生产现场及办公场所是否有违反安全规定的现象，抽查子公司应急预案是否随时保持有效、临战状态。2.4 综合性安全检查：由能投安全委员会组织，集团分管安全高层领导主持，由集团营运安全部、工程物资部等部门组织实施，根据实际情况，可分成若干检查组进行现场检查督导及考核评定。定期组织实施，如季度、半年度、年终综合安全大检查，每个子公司每年至少组织1次。3安全
4、检查内容3.1 电话抽查内容：日常、节假日安全抽查主要抽查子公司抢修电话、场站值班电话是否及时接听、当日值班人员是否在岗、当日是否发生安全抢险和重大维抢修事故（如发生须了解发生时间、地点、内容及处理情况）、服务用语是否规范等。要求电话响铃5声内必须有人接听，抢修电话接听必须严格执行公司客服管理制度服务规范中所规定的语言规范标准等。日常抽查由公司营运安全部人员每周轮换，并交接每周值班抽查记录（见附表1）,抽查时间重点突出下班时间和夜间抽查。节假日抽查由公司在节前节假日值班通知中予以明确，每天24小时内，不定时抽查子公司场站、抢险值班情况。子公司节前必须提前制定出节假日安全值班表报能投营运安全部备
5、案。节假日抽查情况统一填写入值班抽查表（详见附表1）内，并于节后一个工作日内交能投营运安全部。3.2 现场安全抽查内容：主要抽查子公司施工现场、门站、加气站及办公场所是否有违反安全管理规定的现象；抽查子公司应急抢险组织反应水平，检查接警及应急程序启动、抵达现场时间、现场警戒、抢险工具配备、现场指挥、现场处置是否按抢险预案规定要求操作（具体抽查参考要点详见附表2）。为尽可能减小对子公司正常工作影响，应急抢险抽查事故预案级别主要选择一般性的安全事故级别，在应急抢险完成现场警戒，相关人员物资到位后应及时解除警报、终止程序。针对重特大一级危机应急抢险集团将每年组织抽查2-3次，综合检验子公司整体应急抢
6、险组织水平。3.3 综合性安全检查内容：主要包括安全体系、安全设施、安全操作、用户安全管理、安全调度、输配管理等是否建立、健全，是否按公司规定执行（详见附表3）。综合安全检查满分为100分，对检查不达标的项目根据评分细则进行扣分，计算最终得分。4考核管理4.1 电话抽查（1）日常、节假日电话抽查，因电话故隙（不可控原因除外）无法接通的，对值班人处罚200元/次，部门负责人处罚200元/次，分管领导（执总）处罚300元/次；（2）日常、节假日电话抽查接听不及时，单次抽查电话接通但无人接听的或服务用语不规范的，予以通报批评，10分钟后再次拨打仍无人接听的，处罚值班人50元/次，责任领导100元/次
7、；当日值班人员擅离职守脱岗的，处罚值班人100元/次，责任领导200元/次。（3）针对日常安全抽查，公司营运安全部每月每漏查1个子公司，处罚责任人50元/个，部门负责人100元/个，分管领导100元/个；针对节假日安全抽查，未按规定组织抽查，处罚当日值班人100元/次，值班领导100元/次。抽查中发生的重大事项未及时向上级汇报，处罚200元/次。4.2 现场安全抽查（1）现场应急抢险抽查：子公司接警后不能30分钟后到达现场、到达现场时抢险工器具准备严重不足或没有准备、现场不能按规定程序做出有效的应急处置的（具体详见安全管理体系），处罚直接责任人50-100元/次，对安全部门负责人IOo-200
8、元/次。（2）现场其他安全抽查结合附件2抽查要点实施，对违反公司管理规定的将作为子公司目标责任考核基础管理指标评分的重要依据。4.3 综合性安全检查（1）综合安全检查结束后，公司将各子公司的评分排名进行通报。对取得优秀、优良成绩的子公司进行表彰，对基本合格的子公司进行警示，对不合格的子公司进行批评处罚。（2）检查考核评分纳入子公司年度目标责任书基础管理指标项考核。附表：1、值班抽查表2、现场安全抽查要点（参考）3、综合性安全检查要点及评分细则附表1：电话值班抽查表序号抽查时间抽查公司抽查内容抽查情况接听人抽查人备注附表2：现场安全抽查要点（参考）类别考核项目及指标抽查情况备注安全管理体系1、明
9、确了各单位的安全第一责任人，落实贯彻了各级安全生产责任制，逐级签订安全目标责任书。2、组建安全管理部门，配备专职安全员，新通气子公司可配兼职安全员，有明确的安全岗位职能职责。3、开展经常性的班组安全活动，每月组织至少一次安全工作会议，并有记录。4、安全操作规程健全、完整，并能按章作业，场站操作规程必须上墙。5、所配备的安全生产管理人员具有相应资质，并在有效期内。6、新员工、转岗员工100%三级安全教育和转岗培训。并经考核合格后上岗。门站、储配站、加气站等场站1、场站、调压设施现场有醒目的安全提醒标识。2、灭火器材无挪动、无损坏和无不合格器材布置在现场。3、场站、燃气设施等重点区域消防通道无堵塞
10、。消防通道两侧无妨碍消防作业的树木和构筑物。4、场站等重点压力管道和容器的压力表显示应正常，仪表应在检验有效期；压力容器使用的液位计应正常显示5、场站工艺管道上布置的安全阀应在检验有效期，并处于使用状态。6、场站等防爆区域设计安装的电器、仪表设施，应符合设计要求，得到防爆要求，无私自拉设的电气线路。7、场站加臭设施正常运营，现场记录核算的实际加臭水平应符合底限要求8、场站各类监控视频正常运营和储存，并确保清晰度。9、严禁携带火种、非防爆型无线通信设备进入场站内生产区，未经批准严禁在场站内生产区从事可能产生火花性质的操作。10、装载液化石油气、压缩天然气、液化天然气的运输车在连接软管前，运输车必
11、须处于制动状态：装卸作业过程中，应防止运输车移动，并宜设置防滑块。11、加气、卸气前应检查系统连接部位，确认密封良好，接好地线。12、CNG槽车必须每年检测、定期大检；严禁携带其他易燃、易爆物品或搭乘无关人员；应按指定路线和规定时间行车，途中不得随意停车；槽车加气、卸气或回站后应在指定地点停放；13、液化天然气卸（装）车时操作人员不得离开现场，必须按规定穿戴防护用具，人体未受保护部分不得接触未经隔离装有液化天然气的管道和容器：卸车完毕应将软管内余液回收；卸（装）车过程中，应严格按有关操作规程开关阀门；卸（装）车结束之后，应使拆卸下的低温软管处于自然伸缩状态，严禁强力弯曲，恢复常温后，应对其接口
12、采取封堵措施。14、场站周边围墙或围栏应完好，无破损。站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象。15、场站道路路面应平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，有必要的交通标志。16、站压力容器应定期检验，检验合格后方可继续使用。17、场站管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道有流向标识。18、场站配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭。与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。19、场站应建立设备和岗位的定时巡检制度、交接班制度，有记录。20、站区设置的紧急切断阀门（电动阀），应处于完好状态。21、加气机、加气站工作人员在加气现场应有可靠的
13、防撞设施和警示色。22、场站环境应清洁管理，无关的杂物应清理出现场、地面环境卫生应干净、无积水油污等，确保现场工作环境令人舒畅。23、特殊工种人员持证上岗100%24、输配、设备台帐管理：项目齐全、数据准确、装订工整。城市管网设施1、燃气设施、地面工艺管道和调压柜（箱）附近，无可燃杂物。2、进入燃气调压室、压缩机房、阀门井和检查井等场所作业时，应根据需要穿戴防护用具3、在燃气管道设施的安全保护范围内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物等。4、管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；有上述现象
14、发生时，应查明原因并及时处理。5、对有可能影响燃气管线安全运行的施工现场，应加强燃气管线的巡查与现场监护，可设立临时警示标志；施工过程中造成燃气管道损坏、管道悬空等，应及时采取有效的保护措施。加入施工现场要求6、对架空敷设的燃气管道应有防碰撞保护措施和警示标志。7、应定期检查阀门，不得有燃气泄漏、损坏等现象；阀门井内不得积水、塌陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物.8、当发现调压器有喘息、压力跳动等问题时，应及时处理。9、巡线员应配备检漏设施，作为辅助判断手段。10、巡线员必须掌握本区域的巡线线路图，线路图应随着新线路的投入动态完善。11、巡线的周期、巡检内容、隐患处理、记录等应有明确的制度规定，并按制度执行。12、对存在较严重隐患的管网和设施应增设特殊安全措施进行管控，并落实到位。13、中压管线等主要管线有路面标识。14、城网施工必须严格施工规范，特别是埋深、警示带敷设必须符合规范要求，施工完成后必须组织联合验收，确保符合质量和安全标准，对明显不符合要求的，应整改合格后才可交接到营运安全投运。
