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1、销售部检查表受审核部门：销售部审核员：李陪同人：张日期：2020.9.5序号审核项目涉及条款审核方法1请销售科长介绍销售部的职责和工作与质量手册中的规定对照，是否一致辞2请销售部长介绍销售部内部的组织结构和各科、组之间的接口询问，并了解其协调性3销售部的质量目标及实现目标的措施，现在的目标实现的程度判断部门目标与总目标是否一致，目标是否可测量，措施是否可行，目标是否可达到4与产品有关的要求的确定A顾客规定的要求是否确定询问，查2020年上半年35份合同中是否规定明确B规定用途或预期用途的要求是否明确？询问，查上述合同是否体现？C与产品有关的法律,法规要求是什么，是否明确询问，查产品要求是否包括
2、环境保护法，能源法方面的要求？D组织是否确定了其他附加要求询问5与产品有关要求的评审A合同、订单等是否承诺前经过评审？B查合同评审时机，内容是否符合规定要求查阅2020年上半年35份合同，3份国内合同的评审记录。评审方式，评审内容是否符合规定要求？是否在向顾客承诺（签订合同）前评审？C合同是否履行？评审采取的措施是否实施？询问，是否有能力履行合同？是否有违约情况发生？查采取措施的证据。D合同修改是如何处理的？查2020年上半年35份修改过的合同，询问修改的原因，修改的文件以及修改通知单情况，厂内有关部门是否都知道这种修改？6顾客意见的收集与处理A与顾客沟通的渠道是否畅通？询问售前、售中、售后是如何与顾客沟通的？是否有效？B如何收集顾客意见？顾客意见如何整理、分析？得出什么结果？查阅2020年上半年顾客反馈表58份及销售部2020年上半年顾客意见分析报告。C顾客申诉是如何处理的？查阅2020年上半年顾客申诉信35封，查阅对其答复及处理的记录分析与改进A销售部是否对市场作了分析？查阅市场分析报告12份B销售部是否对顾客满意度作了统计分析？查阅顾客满意度分析报告（2001年，2020年上半年）C针对销售中出现的问题采取了哪些纠正措施和预防措施？有什么效果？查2019年下半年到2020年上半年纠正/预防措施计划35份，查阅其效果验证情况。D下一步打算作什么改进？询问
