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1、VV朔BR曰小吊文件编号QP/YM-24AA3SflyHPR2口版次B-I进料控制程序页面5-1发行日期2023.6.IO1、目的:为保证生产产品使用的各种进货能符合规定的质量要求,确保顺利生产合格产品，制定本规则。2、适用范围:适用生产产品所采购的各种进料物质的检验和测试。3、职责：3.1品保部：负责各种进料物质的检测及记录、监控。3.2仓管:数量点收，品名之确认。3.3品保部：负责样品与客户沟通确认。3. 4品保部、业务部、采购部：负责与供应商沟通和参加审核合格供应商资格。4、定义：3.1 直接原物料:直接用于生产之物料,如原材料,等。4. 2间接原物料:辅助生产的物料,如包装材料、油类等
2、。5、检验规范制定：5. 1检验范围的内容主要包括：5.1 1品保部对直接原物料.间接物料进行品质检验,首先核对供应商所附出货检验报告及要求提供之检测资料，抽验计划依GB2828.2003或客户提供的抽样标准正常检验，油漆、油墨、原料依相应的进料检验作业规范执行抽样检验。5.2 2如本厂特定产品有对环境有害物质作监测时，品保部须要求供应商提供环境有害物质检测报告（ICP数据、成分表、材质证明书等），供应商须对所交物料至少每季度检测一次，检测结果须符合客户对环境有害物质相关规范/标准要求。5.3 3供应商原料含金属、塑胶件、化学品等材料均出具由SGS机构检测的报告给采购单位.6、作业程序：6.
3、1品保部检验人员须将检验结果，记录于“进料检验记录表”，检验合格品保部在物料外包装上贴IQC合格标签，不合格品贴红色“拒收”标签。品质不良，经权责主管确认后，按不合格品管制程序作业.7. 2品保部在接到进料验收通知后须在1个工作日内完成进料检验。6.3IQC检验完毕，仓管即时将合格物料入库，不合格物料放到不良品区隔离作退货处理。6. 4制程中如发现属来料不良超过所定品质目标,IPQC立即通知IQC并一起对正在生产中来料及当批来料已经投入生产的产品进行追踪检验，若合格，继续作业，不合格按不合格品管制程序作业。6.5IQC须每月统计来料品质，并将结果发文至采购、业务，进行供应商综合考评。6. 6检
4、验判定产品品质不合格时，签发进料不良纠正措施表通知供应商提出相应的分析原因、改善对策处理，要有效果性对策，2天内回复回传：7. 7供应商来料品质连续二批不良，或某次交货有严重不良产生，IQC人员对此供应商后续连续三批来料采取加严抽检抽检方式按GB/T2828.1-2003正常检验一次抽样方案AQL=O.4/1.5或客户提供的抽样标准进行。特殊抽样具体依相关检验规范作业或全检加严一级抽样；如合格，改用正常抽检方式；仍未改善或效果不明号者，按不合格品管制程序进行。批准:审核:拟案：W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-24AA空取日PR2口版次B-I进料控制程序页面5-2发行日期2023.6.107
5、、特殊情况的处置：7.1进货时若生产急需使用而检验有瑕疵时，则由业务部或采购填写紧急物料申请表，联络各部门主管签字确认后呈总经理或总经理指定代理人批准，并做好记录和标识后，方可投入生产。品管部在该物资上标明“紧急放行”标记，并保留一定数量的样品。生产过程中一旦发现问题，应立即通知生产部门停止生产，追回已生产部放行物料并取相应补救措施,按不合格品控制程序处理。8. 2生产投诉处理：7.2.1来料投入使用后，如IQC收到生产部关于物料投诉时，IQC主管及时至生产线了解物料使用情况，并就生产投诉问题分析后向品管主管及总经理汇报。7. 2.2如生产投诉不属来料问题时，IQC主管及时通知生产及相关部门；
6、如属于来料问题时，IQC主管应及时安排对货仓存料进行重检。7. 2.3如存仓物料重检合格，IQC主管及时通知生管、生产及货仓等部门为生产线换用好料，如存仓物料重检不合格，按照作业程序将不良物料退供应商。8、标示与管制：8.1判定允收者，在材料包装箱外贴“通过单”标签。8. 2判定拒收者，在材料包装箱外贴“拒收单”标签。8. 3材料等待处理者外包装箱外贴“暂置单”标签待结案。9、文件记录9. 1记录品管部必须进行完整的归档、保存（期限3年）、管理以备核查，依记录控制程度执行之。10、相关文件10. 1记录控制程序QP/YM-0110.2 不合格品控制程序QP/YM-0910.3 纠正和预防措施控
7、制程序QP/YM-0611、相关记录：11. 1进料检验记录表QP/YM-24-01-B111.2紧急物料申请表QP/YM-24-02-B1XX塑胶有限公司进料控制程序文件编号QP/YM-24版次B-I页面5-3发行日期2023.6.108、流程图（附流程图）输入进料流程图交货单验收入库单IG权责单位管理方式相关文件/表单输出作业重点监督/测量验收入库单采购采购控制仓库品名规格作业程序进料数量验收入库单检验记拒收标示产品标示卡不合格品录表IQC原因分析检验记录判控制作业程检验记录定主管审核序IQC通过单产品合格及特采特采单产品标示标示卡标示和可追溯性仓库物控仓储管理作业程序XX塑胶有限公司进料
8、控制程序文件编号QP/YM-24版次B-I页面5-4发行日期2023.6.10福清泳贸塑胶有限公司进货检验（验货）记录表序号供应商产品名称产品规格进料总数量抽验数量合格数量不合格数量不良原因最终结果备注接收挑选退货核准：审核：编号：QP/YM-24-01-B1检验员：呆存期限：3年批准:审核:拟案:VV朔盹右Rm小司文件编号QP/YM-24AA3SflXzHPRRJ版次B-I进料控制程序页面5-5发行日期2023.6.10紧急物料申请表品名规格型号产品批次数量来源申请事项及原因：申请部门：品管部意见：部门负责人：生产部意见：部门负责人：业务部意见：部门负责人：批准：申请人：口期：编号：QP/YM-24-02-B1保存期限：3年批准：审核：拟案:
