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1、仓库管理制度文件编号版本01修改次数 0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页，共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人Ol首发行发放范围Lo目的对产品的贮存提供适当的场所和条件，以防止产品在使用前不受到损坏或变质。2.0范围公司所有仓库。30职责3.1 仓管员负责实施该管理规章制度；3.2 检验员负责来料和出库的检验。4.1 规定内容4.1仓库基本管理4. 1.1仓库由专人管理。4. 1.2仓管员须合理设置各类物资的存放实行分区管理并以色标区分，所有仓库（包括原 料仓、成品仓、文具及辅料仓、隔离仓等）均遵循以下原则：合格区（绿色）、不合格区（红色）、待检区（黄色）
2、、退货区（黄色）、召回区（黄色）。必须分类、标识、定置清楚, 即要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。具体按照产品标识和可 追溯性管理控制程序执行。4.1. 3仓库内严禁烟火，消防设施、设备严禁乱放，做好防火、防盗、防尘、防潮、防虫 措施。4. L 4仓管员要妥善保管仓库的钥匙，不得交与他人保管，不得擅自加配钥匙，如有遗失 应立即报告公司领导，否则，如因钥匙所导致的一切后果，由仓管员本人承担。4. L 5仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，并在相关表单签字, 只有当交接办妥之后，才可离开工作单位。4. 1.6仓管员未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺
3、、规格或质量不合格、帐 实不符等，仓管员应承担由此引起的经济损失，仓管主管和财务经理应负领导责任。4. 1.7库房应对有温湿度要求的物资使用温湿度计对温湿度进行监测，保持每天记录仓 库环境记录表，温湿度超标时，应及时采取相应的措施调节温湿度，以保证产品质量。4. 1.8仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓管员必须对各类库存物 资每月进行盘点，年终进行年度盘点，做到账、卡、物一致。4. 2来料入库4.2.1物料到厂后，将物料放置在待检区，仓管员根据采购订单/合同或送货单核对品名、 规格、厂家、批号、数量等信息，确保单、物一致。确认过程中如发现外箱破损、数量不 符等情况，及时把信息
4、反馈给采购部，由采购部与供应商进行协商处理。4. 2. 2仓管员核对以上信息，如信息一致，则根据送货单或采购订单/合同内容填写来料 请验单，交检验员进行检验。4. 2. 3检验员收到仓管员的来料请验单后进行来料检验，并将检验结果填写于来料 检验报告中，检验合格的物料由检验员贴上验收合格的“物料状态标签”，并将检验报 告交给仓管员，仓管员根据检验报告填写入库单，质量部负责人审批后，仓管员按照 要求整齐规范地将物料摆放在规定区域内的托盘或货架上，并做好标识。检验不合格的物 料放在不合格品区域，按照不合格品控制程序执行。4. 2. 4仓管员接到检验报告后1个工作日内将所有物品移到相应的储存区。（大量
5、的来料可 请搬运员工协助）。4. 2. 5物料入库时，仓管员为每一种类物晶办理物料卡。物料卡包括名称物料编码、规格 型号、数量、结存、领用人、负责人签字等。4. 3半成品入库4. 3.1生产管理部根据质量部出具的半成品检验报告，填写半成品入库单（一式四 份，白联仓库留存，红联生产管理部留底，黄联交财务，清联交质量部）交检验人员，检 验人员对产品的名称、规格/型号、数量、编码、入库日期等信息核对无误后签字，并交 质量部负责人审批，审批通过后，仓管员办理入库手续。4. 3. 2仓管员根据半成品入库单，将实物核点入库，摆放规范整齐，做到帐、卡、物 相符。4. 4成品入库4.4.1生产管理部根据质量部
6、出具的成品检验报告，填写成品入库单（一式四份， 白联仓库留存，红联生产管理部留底，黄联交财务，清联交质量部）交检验人员，检验人 员对产品的名称、规格/型号、数量、编码、入库日期等信息核对无误后签字，并交质量 部负责人审批，审批通过后，交仓管员办理入库手续。4. 4. 2仓管员根据成品入库单，将实物核点入库，摆放规范整齐，做到帐、卡、物相 符。4. 5仓库产品的出库4. 5.1物料出库4. 5.1.1.生产车间及其他部门的批量用料和零星用料，领料部门应填写领料单，并交相关领导审批，审批通过后交至仓库，仓管员根据领料单核对物料名称、物料编 码、批号、规格型号、数量等，无误后据以备料。4. 5.1.
7、2.备料完毕后，仓管员与领料人共同核定物料名称、物料编码、批号、规格型号、数量等，验货无误后，领料人领走物料。4. 5.1. 3.仓管员根据领料单登记实物帐、销帐。4. 5.2成品出库4. 5. 2.1.公司仓库成品的对外发放，由仓库根据发货申请单填写送货单，交部门负责人批准后，办理出库手续。产品出库后，仓管员应及时填写产品出库登记表。4. 5. 3成品、物料等出库要遵循先进先出的原则。4. 5. 4成品退货4. 5. 5仓管员根据销售部发出的客户退货单收货，并放置在隔离仓，并注明退货信息 及待检标识（黄色标识）。4. 5. 6仓管员填写待检品清单交质量部，由检验员进行检验后出具检验报告。4.
8、 5. 7客户退回的产品，检验员按成品检验标准进行检验后，告知维修人员进行返修，产 品返修后，检验员再根据成品检验标准进行检验，如检验合格，由销售部联络客户处理， 检验不合格，按不合格品控制程序处理。4. 6存放管理4. 6.1物料应整齐规范的放置或堆码在仓库托盘或货架上，不能直接放置于地面，且标识 清晰，易于查找。化学物品应放置在指定位置，并根据不同化学物品储存的条件，对温 湿度环境进行监控，若超出储存范围，仓管员应调节储存区的温度，以达到存储条件。4. 6. 2检验合格的成品应整齐规范的放置或堆码在成晶库托盘或货架上，不能直接放置在 地面上，且标识清晰可见，易于查找。4. 6. 3仓管员按
9、照区域对仓库进行管理，并按时记录仓库环境记录表，保持仓库温度为- 20-50 ,湿度为15%95%,若超出此范围内，仓管员应打开空调，调节温湿度。4. 7库房防虫鼠设施的设置4. 7.1仓库周边应装有灭蚊灯，灭蚊灯悬挂位置应为2.0米高左右。4. 7. 2公司大门口设置挡鼠板，防止老鼠进入公司内部各车间或仓库。4. 8环境与卫生4.8.1仓管员每日对仓库进行巡检，每天下班前进行一次地面进行清扫。4. 8. 2仓管员每天对防虫、防鼠设施进行检查，并填写防虫检查记录表。4. 8. 3对可能隐藏虫鼠的缝隙严密封堵。4. 9堆垛管理4.9.1 “五距”要求：顶距：指堆货的顶面与仓库天花板之间的距离，要
10、求顶距为50Cm以 上；4.9.2 灯距：指仓库内固定的照明灯与产品之间的距离。灯距不应小于50厘米，以防止照 明灯过于接近商品，灯光产生热量导致火灾。4.9.3 墙距：指墙壁与堆货之间的距离。墙距又分外墙距与内墙距。一般外墙距在30厘米 以上，内墙距在20厘米以上。以便通风散潮和防火，一旦发生火灾，可供消防人员出入。4.9.4 9. 4柱距：指货堆与屋柱的距离一般为3050厘米。柱距的作用是防止柱散发的潮气使 商品受潮，并保护柱脚，以免损坏建筑物。4. 9. 5指货堆与货堆之间的距离，通常为50厘米，垛距的作用是使货堆与货堆之间，间隔 清楚，防止混淆，也便于通风检查，一旦发生火灾，还便于抢救
11、，疏散物资。4. 10仓库盘点4. 10. 1定期盘点：仓库每月底组织一次盘点，每年进行一次大盘点；盘点由仓管员负责 组织，财务部负责稽核（,盘点后，将盘点数据填入盘点表中，核对账、实是否一致，如 发现不一致，查找原因，直至账实相符，若发现是人为原因导致的账、实不符，由个人承 认全部责任）。4. 10. 2盘点方法及注意事项1）盘点采用实盘实点方式。2）盘点时注意产品的摆放，盘点后需对产品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。3）所有物料需全部盘点，并按要求做相应记录。4. 10. 3人员分工1）初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点清单，记录盘点商品的品 名、型号、批号、库存数量等相关信息，并将盘点数据记录在“盘点数量” 一栏；2）复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘，并将结果 记录在“复盘数量” 一栏；3）数据录入：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。5.0相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 产品标识和可追溯性控制程序6.0相关记录、表单6.1待检品清单6.2领料单6.3成品请验单6.4成品入库单6.5来料请验单6.6仓库环境记录表6.7来料退货单6.8半成品入库单6.9产品出库登记表6. 10入库单6. 11防虫检查记录6. 12退料单6. 13成品出库单6. 14物料出库单6. 15送货单
