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1、产品质量检验核查记录表序号核直项目核查内容核查要点结论核查记录6.1检验管理1企业应有独立行使权力的质量检验机构和检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。L是否有检验机构和检验人员,能否独立行使权力。2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。口合格一般不合格口严重不合格2企业有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告。1 .检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录和检验报告。2 .检验的原始记录和检验报告是否完整、准确。合格一般不合格口严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录6.2过程检验企业在生产中要按规定开展过程质量检验，做好检验记录，并
2、对产品的检验状态进行标识。1 .是否对过程质量检验作出规定。2 .是否按规定进行检验。3 .是否作检验记录。4 .是否对检验状态进行标识。 合格 一般不合格 严重不合格*6.3出厂检验企业应按相关标准的要求，对产品进行出厂检验，做好原始记录,出具产品检验报告、合格证明，1 .是否有出厂检验规定。2 .出厂检验是否符合标准要求；是否做好原始记录、出具产品检验报告、合格证明。合格不合格6.4委托检验如产品标准要求型式试验或定期检验而需要进行委托检验时，应委托有法定检验资质的检验机构进行检验。1 .核查委托检验机构的资质证明。2 .核查检验报告是否与委托检验机构签定的合同对应。合格口一般不合格严重不
3、合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录6.5不合格品1企业应制订不合格品的控制程序，按规定对不合格品进行评审处置，有效防止不合格品以合格品出厂。1 .是否制订不合格品的控制程序。2 .是否对原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置，并记录。3 .出现的不合格品是否得到有效控制。 合格 一般不合格 严重不合格2应建立详细记录产品销售流向的销售记录，制定对已售出的不合格产品（涉及人身安全）的召回制度。1 .是否建立了销售记录，详细记录了产品的销售流向。2 .是否建立了不合格品（涉及人身安全）召回制度。合格一般不合格严重不合格6.6退货品I对退货品应制定退货品管理制度，对不合格退货品要按不合格品处理。1.是否对退货品制定了相应管理制度并实施。合格一般不合格严重不合格审查员：年月日
