公司员工出差车费报销制度.docx

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1、报销制度会计实操文库公司员工出差车费报销制度一、总则1.为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,结合公司实际情况,特制订差旅费报销制度。2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。二、出差审批1.出差人员应填写出差审批单,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写出差审批单时,可在费用报销单粘贴单上注明临时出差2、出差审批权限:(a)分管经理出差由总经理审批;(b)部门负责人出差由分管经理或总经理审批;(c)其他员工出差,由所在部门负责人核准,分管经理审

2、批。三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容:公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具:员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车,需乘坐飞机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。未经批准,乘坐者超出部分由自己负担。2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。(三)住宿及补贴标准1.出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通

3、工具晚点时,以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12:OO为界限,以车、船票的时间为准。出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。出差返回时间在22:OO前的(以票面时间为准),第二天照常上班;出差返回时间超过22:00而未超过次日6:00的,第二天休息半天。2、住宿费:住宿费参照地区标准给予报销,住宿费按实际住宿天数平均计算,以车、船票时间为准。3、出差补贴:餐费及住宿费160元/天,乘坐交通工具凭票报销;自己开车凭公里数0。9元/公里。四、报销程序1.报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面,所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐,报销内容填写正确。2、报销人持差旅报销单和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后,到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

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