内审检查表(化妆品企业管理层 ).docx

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1、内审检查表受审核部门:管理层审核员:编号:日期:审核要点序号是否关键审核内容/方法审核记录审核结果25*质量管理部门应独立行使物料、中间产品和成品的放行权。企业应严格执行物料放行制度,确保只有经放行的物料才能用于生产。成品放行前应确保检查相关的生产和质量活动记录。26企业应建立不合格质量管理部理制度,规定不合格品的处理、返工、报废等操作。27不合格的物料、中间产品和成品的处理应经质量管理部门负责人批准。企业应建立专门的不合格品处理记录,应对不合格品进行相应的原因分析,必要时采取纠正措施。28*不合格的物料、中间产品和成品应有清晰标识,并专区存放。对于不合格品应按照一定规则进行分类、统计,以便采

2、取质量改进措施。29工厂应保留返工产品记录且记录表明返工产品符合成品质量要求,得到质量管理部门的放行。30*企业应建立从物料入库、验收、产品生产、销售等全过程的追溯管理制度,保证产品的可追溯性。30企业应根据质量风险评估结果,制定相应的监控措施并保证实施。相应的风险评估记录应保留。应定期确认并更新风险评估。32企业应制定内审制度,包括内审计划、内审检查表,规定内审的频率等。企业应定期对本要点的实施进行系统、全面的内部检查,确保本要点有效实施。33内审员不应检查自己部门,内审人员应获得相应资格或者通过培训以及其他方式证实能胜任,知悉如何开展内审。34检查完成后应形成检查报告,报告内容包括检查过程、检查情况、检查结论等。内审结果应反馈到上层管理层。对内审不符合项应采取必要的纠正和预防措施。IOl*企业应制定产品召回制度。102应建立召回紧急联系人名录,规定召回时的职责权限。103当产品出现严重安全隐患或重大质量问题需要召回时,应按规定报告,并调查处理备注:在审核结果栏中“符合”代表符合,可以“J”表示“不符合”代表严重缺陷,可以“X”表示“基本符合”代表轻微不符合,可以“O”表示

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