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1、注塑厂仓库管理制度全文名目第一条目的1第二条范围1第三条职责1第四条工作内容21、物资的收货管理22、物资的储存管理23、物资的发放管理34、物资台账（报表）的建立45、物资的退换货管理46、物资的盘点及库存分析57、物资的核对及档案管理5第五条货物储存平安6第六条工作要求及纪律7第七条附则9第一条目的为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的平安完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体状况，特制订本程序。第二条范围适用于对本公司物资管理部全部物资的管控。第三条职责1、依据本制度做好物资入库和出库管理工作，确保物资储存、供应、销售各环节平衡连接；2、做好物资的保管工作，据实登记物资部
2、实物帐，准时编报库存报表，常常清查、盘点库存物资，确保“库存物资先进先出，帐物卡必需三相符，不合格品不许入库”；3、主动开展呆滞物资的回收、整理、统计、利用工作。供应库存物资账龄数据，帮助做好呆滞物资的处理工作。4、做好仓库平安保卫、防火及5S管理工作，确保物资的平安，保持库容洁净。第四条工作内容1、物资的收货管理1.1 收供应商来料依据已核准“选购单”“外协订单”“申购单”和“送货单”核对订单号码物料编码规格型号数量及包装完好无损，核对无误后准时报检，严守物资检验后入仓，拒收手续不全不符合要求超PO的全部物资。1.2 收到生产部半成品成品入库单据必需有品管签名，需检查包装是否完好，各种标签是
3、否齐全，物料标签上必需填写工单号码物料编码生产日期数量品质盖章；L3全部入库物资必需贴上月份颜色标签，以便区分；1.4新模具入仓是供应商送货单需注明公司立项单号模具编号，以及对应模具的【模具验收报告】，【模具验收报告】需工程负责人，品质负责人，工厂负责人签名后仓库放于受理入库；2、物资的储存管理2.1 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区定点、定位、定量摆放，不得混和乱堆，保持库区的洁净；2.2 体积小、零散件要求上架摆放整齐，体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重”，最高不得超2.OM,货物不能超出物料架及卡板范围，以免碰撞压坏；2.3 做好仓库平安管理工作，物
4、料摆放须留意周边环境条件，搞好防火、防潮等“仓库十二防”管理，危急物品要隔离存放，并有明显危急标识区分，发觉事故隐患准时上报，对意外大事准时处置；2.4 对易腐易变和有特殊要求的物资进行特殊管理，并做好周期检查；2.5 成品及半成品入库储存需按客户区分存放，合并尾箱必需通知OQC到场确认，不得私自合并；2.6 准时更新物料标示卡，确保帐物卡的全都性，做好仓库物资及相关帐务资料信息的保密工作；3、物资的发放管理3.1 依据已核准的“生产指令单”“外协订单物料明细”“领料单”做好原材料半成品辅料等物资的核对发放工作；3.2 依据已核准的“送货单”“内部调货单”做好成品备货及发放工作；3.3 发料（
5、货）时若没有经过本部门主管同意的特殊指定批次，必需遵从“先进先出”的原则和限额发放要求，手续不全不予受理（不发料）；3.4 备料（货）过程中发觉物料异样状况的（如：短缺品名规格不符品质异样等），应准时反应给部门主管及PMa成品需通知销售助理，以便准时做出处理措施；3.5 原材料及半成品备料后准时通知需求部门前来领料，发料时防止货物差错消失，手续不全不发货，无本部门主管批准的特殊领料申请不受理，发料后仓管员及领料员双方在生产指令单和生产随工单上签名，外协厂人员必需在我司外协出库单上签名；3.6 超出生产指令单的工单物料领用，必需有各工厂厂长审批的超领单方能发料，全部生产辅料及低值易耗品的领用，必
6、需有领用部门主管及授权人签名后方可发料；3.7 全部工单物料不行发出超过两天的用量，非工单物料/耗材等不行发出超过三天的用量；3.8成品备货后准时通知出货检验员确认，发货时防止货物差错消失外箱标示不全手续不全不发货，无本部门主管批准的特殊申请不予受理，发车前在【送货单】上签名，最终箱数确定后出具【放行条】供应应保安放行；4、物资台账（报表）的建立4.1 建立物资进、存、发放台帐，做好帐务管理工作；4.2 随时对进出仓的物资进行登记，当日必需将数据更新于公司共享上。5、物资的退换货管理5.1 收到手续齐全包装完好的异样品退料（货）后，准时隔离存放于不良品区，生产部的退料需和【异样通知单】同步供应
7、方予受理，待品管生成【异样通知单】后按判定结果处理；5.2 供应商不良待选购生成退料单后退给厂商，生产部及客退品不良，依据品质的异样判定结果，跟进处理，报废的挺直开单经总经理审批后做废品销售，返工的协作发放给指定返工部门，待处理的跟进处理进度，未准时处理的纳入库存分析中处理；5.3 如生产部退料后需再领料，可按等同于退料数量再次发料，客退品如需补货，按销售统计的有效单据赐予补货，补货数量不行超出退货数量；6、物资的盘点及库存分析6.1 每周自行复核库存物资，每月定期进行仓库盘点清仓工作，并按规定填写物料卡，编制盘点报表，做到账、物、卡三者相符；帮助财务部门做好盘点、盘亏的处理及调帐工作；6.2
8、 把握物资库存变动状况，定期统计库存账龄进行库存分析，准时上报预警信息，物料低于警戒存量准时上报及申购，并主动关注；6.3 每周对仓库账目上各类不良物料进行清理，并将明细供应应品质再确认，对品质状态标示不明确之物料，随时上报部门主管连接处理7、物资的核对及档案管理7.1 定期统计物资存货清单，供应应PMC做选购及生产安排依据，供应应选购部做选购决策依据，供应应销售统计做成品出货依据；7.2 负责物资管理中的订单选购单送货单入出库单等原始资料、帐册的收集，整理和建档工作，并进行分类、归档处理；准时编制相关的统计报表；7.3 做好物料日、周、月存量报表和进出库记录，并定时定期更新到公司共享上，并备
9、份数据供应应部门主管；7.4 全部账目必需有单可依，不允许私自篡改账目，不允许有账、单不符的状况；7.5 若发觉有账物不符的状况，应马上查找缘由并上报主管，主要可从系统账与手工账记录核对、翻阅原始单据、重新清点货品、查看原包装是否缺数等几方面开放调查；7.6 核对后能补入的准时补入，不能补入的应填写库存调整单注明缘由经审批后更正，此状况视情节轻重赐予相应惩罚，私自凭空篡改加倍惩罚；7.7 7全部单据禁止不规范书写，如写错或其它缘由取消，就注明“取消”或“作废”字样，取消作废单据不许撕毁，仍需送财务部备查；第五条货物储存平安1、全部货物要避开阳完的照射，特殊是易燃易爆品必需要单独储存,仓储场地须
10、保持通风、干爽，以保证货物干燥，防止受潮，油墨类物料应进行特殊管控；1.1油墨要储存于阴凉避完的暗所，盖子要密封，温度掌握在10-25oC,湿度掌握在65%80%,每天进行点检确认，如有异样应准时向主管汇报；2、对有效期有要求的货物，还须做好有效期的管理措施，准时报品检；3全部货物须与灯、墙、窗保持确定距离，便利检查执行“仓库十二防”工作，（即防火、防潮、防盗、防锈、防腐、防蛀、防电、防爆、防晒、防磨损、防倒塌、防变形）；4、长期储存货物外包装有变形、破损现象应准时更换，出货时要通知品质重检；5、当超过人体高度摆放的货物，必需摆放稳妥，以防滑落伤人；6、货物在搬运过程中，须用法正确的方法和工具
11、，不得在地面拖、拉、滚等方式搬运；7、仓库配备的消防器材必需放置在惹眼和便于取用的位置，仓库人员必需会娴熟用法仓库内配备的消防器材；8、全部消防通道不允许堵塞，必需保持畅通；9、仓库内的照明、线路、设备应定期安排修理人员检查、修理，定期点检按季度执行，每年1、4、7、10月电工季度点检，仓库人员发觉异样准时填写【修理申请单】提交电工限期内修理；10、易燃、易爆、易腐蚀等化学危急品的包装容器应当坚固、密封，发觉破损、残缺，变形和物品变质、分解等状况时，应当准时进行平安处理；第六条工作要求及纪律1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业恳求有权拒绝办理，并准时向上级反映；2、
12、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不行丢失；3、仓管员调动工作时，确定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明状况，双方与上级签字，各保留一份；4、监督做好文明平安装卸、搬运工作，保证物资完整无损；5、做好仓库所用法的工具、设备设施的维护与管理工作；6、日常的四“检查”：6.1上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失；6. 2下班检查是否已锁门、关窗、断电及是否存在其他担忧全隐患；6.3常常检查库内温度、湿度，保持通风；6. 4检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥当保管；7、严格遵守仓库十大严禁纪律：6.1 严禁在仓库内吸烟、动用明火；7. 2严禁酒后值班；7.3严禁无关人员进入仓库；7. 4严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸；7. 5严禁在仓库堆放杂物；7.6严禁在仓库内谈笑打闹，做与工作无关事宜；7.7严禁私领、私分仓库物品；7.8严禁损坏仓库内公共设备；7.9严禁随便动用仓库的消防器材；7.10严禁在仓库内私拉乱接电源、电线；8、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，视情节按公司员工奖惩制度相应条款进行惩罚。第七条附则1本制度由财务部负责说明。2本制度经总经理批准后下发执行，修订时须经总经理批准执行。
