注塑厂仓库管理制度注塑行业物资收发、仓储、盘点规定.docx

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1、注塑厂仓库管理制度全文名目第一条目的1第二条范围1第三条职责1第四条工作内容21、物资的收货管理22、物资的储存管理23、物资的发放管理34、物资台账(报表)的建立45、物资的退换货管理46、物资的盘点及库存分析57、物资的核对及档案管理5第五条货物储存平安6第六条工作要求及纪律7第七条附则9第一条目的为使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的平安完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体状况,特制订本程序。第二条范围适用于对本公司物资管理部全部物资的管控。第三条职责1、依据本制度做好物资入库和出库管理工作,确保物资储存、供应、销售各环节平衡连接;2、做好物资的保管工作,据实登记物资部

2、实物帐,准时编报库存报表,常常清查、盘点库存物资,确保“库存物资先进先出,帐物卡必需三相符,不合格品不许入库”;3、主动开展呆滞物资的回收、整理、统计、利用工作。供应库存物资账龄数据,帮助做好呆滞物资的处理工作。4、做好仓库平安保卫、防火及5S管理工作,确保物资的平安,保持库容洁净。第四条工作内容1、物资的收货管理1.1 收供应商来料依据已核准“选购单”“外协订单”“申购单”和“送货单”核对订单号码物料编码规格型号数量及包装完好无损,核对无误后准时报检,严守物资检验后入仓,拒收手续不全不符合要求超PO的全部物资。1.2 收到生产部半成品成品入库单据必需有品管签名,需检查包装是否完好,各种标签是

3、否齐全,物料标签上必需填写工单号码物料编码生产日期数量品质盖章;L3全部入库物资必需贴上月份颜色标签,以便区分;1.4新模具入仓是供应商送货单需注明公司立项单号模具编号,以及对应模具的【模具验收报告】,【模具验收报告】需工程负责人,品质负责人,工厂负责人签名后仓库放于受理入库;2、物资的储存管理2.1 合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区定点、定位、定量摆放,不得混和乱堆,保持库区的洁净;2.2 体积小、零散件要求上架摆放整齐,体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重”,最高不得超2.OM,货物不能超出物料架及卡板范围,以免碰撞压坏;2.3 做好仓库平安管理工作,物

4、料摆放须留意周边环境条件,搞好防火、防潮等“仓库十二防”管理,危急物品要隔离存放,并有明显危急标识区分,发觉事故隐患准时上报,对意外大事准时处置;2.4 对易腐易变和有特殊要求的物资进行特殊管理,并做好周期检查;2.5 成品及半成品入库储存需按客户区分存放,合并尾箱必需通知OQC到场确认,不得私自合并;2.6 准时更新物料标示卡,确保帐物卡的全都性,做好仓库物资及相关帐务资料信息的保密工作;3、物资的发放管理3.1 依据已核准的“生产指令单”“外协订单物料明细”“领料单”做好原材料半成品辅料等物资的核对发放工作;3.2 依据已核准的“送货单”“内部调货单”做好成品备货及发放工作;3.3 发料(

5、货)时若没有经过本部门主管同意的特殊指定批次,必需遵从“先进先出”的原则和限额发放要求,手续不全不予受理(不发料);3.4 备料(货)过程中发觉物料异样状况的(如:短缺品名规格不符品质异样等),应准时反应给部门主管及PMa成品需通知销售助理,以便准时做出处理措施;3.5 原材料及半成品备料后准时通知需求部门前来领料,发料时防止货物差错消失,手续不全不发货,无本部门主管批准的特殊领料申请不受理,发料后仓管员及领料员双方在生产指令单和生产随工单上签名,外协厂人员必需在我司外协出库单上签名;3.6 超出生产指令单的工单物料领用,必需有各工厂厂长审批的超领单方能发料,全部生产辅料及低值易耗品的领用,必

6、需有领用部门主管及授权人签名后方可发料;3.7 全部工单物料不行发出超过两天的用量,非工单物料/耗材等不行发出超过三天的用量;3.8成品备货后准时通知出货检验员确认,发货时防止货物差错消失外箱标示不全手续不全不发货,无本部门主管批准的特殊申请不予受理,发车前在【送货单】上签名,最终箱数确定后出具【放行条】供应应保安放行;4、物资台账(报表)的建立4.1 建立物资进、存、发放台帐,做好帐务管理工作;4.2 随时对进出仓的物资进行登记,当日必需将数据更新于公司共享上。5、物资的退换货管理5.1 收到手续齐全包装完好的异样品退料(货)后,准时隔离存放于不良品区,生产部的退料需和【异样通知单】同步供应

7、方予受理,待品管生成【异样通知单】后按判定结果处理;5.2 供应商不良待选购生成退料单后退给厂商,生产部及客退品不良,依据品质的异样判定结果,跟进处理,报废的挺直开单经总经理审批后做废品销售,返工的协作发放给指定返工部门,待处理的跟进处理进度,未准时处理的纳入库存分析中处理;5.3 如生产部退料后需再领料,可按等同于退料数量再次发料,客退品如需补货,按销售统计的有效单据赐予补货,补货数量不行超出退货数量;6、物资的盘点及库存分析6.1 每周自行复核库存物资,每月定期进行仓库盘点清仓工作,并按规定填写物料卡,编制盘点报表,做到账、物、卡三者相符;帮助财务部门做好盘点、盘亏的处理及调帐工作;6.2

8、 把握物资库存变动状况,定期统计库存账龄进行库存分析,准时上报预警信息,物料低于警戒存量准时上报及申购,并主动关注;6.3 每周对仓库账目上各类不良物料进行清理,并将明细供应应品质再确认,对品质状态标示不明确之物料,随时上报部门主管连接处理7、物资的核对及档案管理7.1 定期统计物资存货清单,供应应PMC做选购及生产安排依据,供应应选购部做选购决策依据,供应应销售统计做成品出货依据;7.2 负责物资管理中的订单选购单送货单入出库单等原始资料、帐册的收集,整理和建档工作,并进行分类、归档处理;准时编制相关的统计报表;7.3 做好物料日、周、月存量报表和进出库记录,并定时定期更新到公司共享上,并备

9、份数据供应应部门主管;7.4 全部账目必需有单可依,不允许私自篡改账目,不允许有账、单不符的状况;7.5 若发觉有账物不符的状况,应马上查找缘由并上报主管,主要可从系统账与手工账记录核对、翻阅原始单据、重新清点货品、查看原包装是否缺数等几方面开放调查;7.6 核对后能补入的准时补入,不能补入的应填写库存调整单注明缘由经审批后更正,此状况视情节轻重赐予相应惩罚,私自凭空篡改加倍惩罚;7.7 7全部单据禁止不规范书写,如写错或其它缘由取消,就注明“取消”或“作废”字样,取消作废单据不许撕毁,仍需送财务部备查;第五条货物储存平安1、全部货物要避开阳完的照射,特殊是易燃易爆品必需要单独储存,仓储场地须

10、保持通风、干爽,以保证货物干燥,防止受潮,油墨类物料应进行特殊管控;1.1油墨要储存于阴凉避完的暗所,盖子要密封,温度掌握在10-25oC,湿度掌握在65%80%,每天进行点检确认,如有异样应准时向主管汇报;2、对有效期有要求的货物,还须做好有效期的管理措施,准时报品检;3全部货物须与灯、墙、窗保持确定距离,便利检查执行“仓库十二防”工作,(即防火、防潮、防盗、防锈、防腐、防蛀、防电、防爆、防晒、防磨损、防倒塌、防变形);4、长期储存货物外包装有变形、破损现象应准时更换,出货时要通知品质重检;5、当超过人体高度摆放的货物,必需摆放稳妥,以防滑落伤人;6、货物在搬运过程中,须用法正确的方法和工具

11、,不得在地面拖、拉、滚等方式搬运;7、仓库配备的消防器材必需放置在惹眼和便于取用的位置,仓库人员必需会娴熟用法仓库内配备的消防器材;8、全部消防通道不允许堵塞,必需保持畅通;9、仓库内的照明、线路、设备应定期安排修理人员检查、修理,定期点检按季度执行,每年1、4、7、10月电工季度点检,仓库人员发觉异样准时填写【修理申请单】提交电工限期内修理;10、易燃、易爆、易腐蚀等化学危急品的包装容器应当坚固、密封,发觉破损、残缺,变形和物品变质、分解等状况时,应当准时进行平安处理;第六条工作要求及纪律1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业恳求有权拒绝办理,并准时向上级反映;2、

12、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不行丢失;3、仓管员调动工作时,确定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份,写明状况,双方与上级签字,各保留一份;4、监督做好文明平安装卸、搬运工作,保证物资完整无损;5、做好仓库所用法的工具、设备设施的维护与管理工作;6、日常的四“检查”:6.1上班必需检查仓库门锁有无异样,物品有无丢失;6. 2下班检查是否已锁门、关窗、断电及是否存在其他担忧全隐患;6.3常常检查库内温度、湿度,保持通风;6. 4检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥当保管;7、严格遵守仓库十大严禁纪律:6.1 严禁在仓库内吸烟、动用明火;7. 2严禁酒后值班;7.3严禁无关人员进入仓库;7. 4严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸;7. 5严禁在仓库堆放杂物;7.6严禁在仓库内谈笑打闹,做与工作无关事宜;7.7严禁私领、私分仓库物品;7.8严禁损坏仓库内公共设备;7.9严禁随便动用仓库的消防器材;7.10严禁在仓库内私拉乱接电源、电线;8、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符,视情节按公司员工奖惩制度相应条款进行惩罚。第七条附则1本制度由财务部负责说明。2本制度经总经理批准后下发执行,修订时须经总经理批准执行。

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