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1、铜梁区2019年“脱贫攻坚”市级财政专项扶贫资金绩效评价指标得分表一级指标级标二指三级指标指标解释一分值评分说明须提供的证明材料得分备注项目投入（20分）资金分配分配办法制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等：资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。2制定资金管理办法且办法内容全面的得2分；办法未中明确资金使用范围、程序，资金分配因素全面、依据充分、标准合适、程序合规的得1分；未制定资金管理办法的得0分。资金分配管理办法2已制订重庆市铜梁区财政专项扶贫资金管理实施办法且内容全面。分配结果按资金管理办法分配资金并公开。2按照“因素全面、依据充分、标准
2、合适、程序合规”的要求分配资金且公示的得2分；按要求分配资金但未公示得1分：未按要求分配资金的得。分。资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等2按资金管理办法分配资金并公开项目公示项目资金使用情况是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。2项目实施主体在扶贫项目所在地按要求进行公示，计2分；公示及时，公示期到达要求。公示内容准确：公示内容完整。据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效1公示制度执行不到位，具体见问题部分，扣1分。金障费保预算指标预算文件2足额安排资金得2分；未足额安排资金扣1分；未安排资金得0分。资金文件2资金
3、足额安排到位。资金到位率本项目实际拨付的资金/该项目应使用的资金X100%2达到100%的得2分;达到90%（含）-IO0%的得1.5分；达到80%（含）90%的得1分；达到70%（含）一80%的得0.5分；70%以下的得0分。账本、凭证等相关资料2财政已实际拨付资金。资金使用专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规2按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金的计2分；发现挤占、截留、挪用专项资金的得。分。核查相关账务。2按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金。账务管理专项资金单独列支、财务核算规范2建立项目专账或明细账得2分；建立专账或明细账，但核算不规范的得
4、1分；未建立专账或明细账的得0分。核查相关账务、资料2按项目建立明细账，核算规范。算行预执年度资金结转结余率考核年度扶贫资金使用成效6结转结余资金在1年以内且赞金结转结余率V8得6分；结余率28%且V15%得3分；结余率5:15%且V20%得1分。结余率220%,得O分。存在2年以上结转结余资金的直接扣6分。拨出凭证及账簿记录5结转结余资金在1年以内且资金结转结余率V8得6分；但考虑资金支付不及时，酌情扣1分。项目管理(20分)决策过程绩效目标设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。2设有绩效目标且目标明确细化量化得2分；目标不明确完整量化得1分；未设立绩效目标得O分。绩效目标申报表、工
5、作计划及有关材料2铜扶贫(2019)11号、铜财(2019)135号等文件有相关资金使用计划。决策依据整体项目设立依据。2项目符合相关法律法规、政策文件、玫府规划、部门计划或实际需要的得2分；项目违背相关法律法规或政策文件的得O分。相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等2按相关文件精神执行。机制保障组织机构组织机构健全，分工明确。2成立(明确)组织机构，明确了工作职责的得2分；已建立组织机构但分工不明确的得1分；未建立的得O分。组织机构文件、职责分工2区农业农村委设立扶贫开发办公室组织扶贫相关工作。度障制保管理制度制定扶贫工作相关(含资金)管理制度2建立并严格执行扶贫工作相关管理制度的得
6、2分；巳建立扶贫相关工作制度但未得到有效执行的得1分；未建立的得。分。扶贫工作相关的管理制度或文件2渝财农(2017)145号、铜财(2018)971号等文件。档案管理资料完整及规范性资料完整及规范度=抽样数/抽样总数2资料完整规范度等于或高于95%得2分，每降低3%扣1分，扣完为止。扶贫项目档案资料O抽样区农业农村委产业发展项目各乡镇资料不完整。监督检查绩效自评绩效自评情况是否数据全面、真实、准确4按要求开展并完成自评工作，提交自评报告得4分；按要求自评报告但报告格式不规范，绩效不明确，问题意见不具体，得2分；未开展绩效自评工作得O分。项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况3全年
7、实际值与绩效指标值存在偏离度较高，考虑自评准确性，酌情扣1分。督查考核加强项目开展和日常管理的监督、检查2按照扶贫资金管理办法规定加强对扶贫资金监督、检查的得2分：开展监督检查，但未将检查结果在一定范围内公开，并督促整改到位的得1分；未开展监督检查工作的得O分。检查监督通知，检查记录、整改意见等1接受区县扶贫资金项目日常监管核查，未见日常监管相关文件，且相关单位未提供整改意见。对项目建设程序的监管对实施的具体产业化项目建设程序的监管2建设项目按照规定进行招投标、验收、预结算审核等程序的得2分。实施项目建设程序性资料，如：招投标或竞争性比选、结算审核等程序性资料。1区住建委过程管理不到位，对具体
8、建设项目监管不到位，扣1分。后期管护加强对项目后期的管护2未发现后期管护相关问题的得2分。绩效评价项目组现场查勘照片等资料。O区民族宗教委主导实施的建设项目(侣体镇、白羊镇)路面开裂。项目产出和效果（60分）产出指标（40分）产出数量按照目标指标数量完成15按照目标数量完成100%得15分，每降低1%扣1分，扣完为止。绩效目标申报表及变更批要资料15区农业农村委完成数量达到目标指标。产出质量扶贫资金精准使用情况15资金使用符合文件要求且精准到位得15分；资金安排与扶贫项目不相关，每发现一处扣1分，扣完为止。扶贫项目申报及审批验收资料15扶贫资金按文件要求精准使用。产出时效任务完成及时率10收到
9、财政扶贫资金后在当年完成：4个月内完成得10分；6个月内完成得5分；8T2个月内完成得4分；收到财政扶贫资金后在次年4月份前完成得3分，超过次年4月份未完成的得0分。收付款凭据及相关验收文件8.75抽查到区住建委未及时完成建卡贫困户农房等级鉴定费项目，涉及4个实施单位，每个单位2.5分，区住建委涉及两个项目，一个项目1.25分，该项扣L25分。效益指标（20分）经济、社会效益经济、社会效益实现程序10经济、社会效益好，包括扶贫对象的现状得到大幅改善等得10分；经济、社会效益较好得1-9分；未实现经济、社会效益得0分。各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料9经济、社会效益实现较好，扶贫对象的现状得到改善。扶贫对象满意程度问卷调查10调查综合满意度达95%以上（10分），95%-90%（9分）89%-80%（8分），70%以下（7分）o发放调查表10问卷调查满意度95.34%。绩效评价总得分：88.75分
