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某公司年度经营计划书公司2022年度经营计划2021年12月2 .年度重点经营指标单位：万元时间月度分解年度项目总计1234567891011122022月月月月月月月月月月月月年底总线收目入标净利润奋总斗收目入标润挑总战收目入标净利润备注3 .重点项目发展计划（营销、客户）月度分解项项目目名概称况123456789101112月月月月月月月月月月月月单位：万元4 .客户回款计划客客月度分解年户户度名概总称况计123456789101112月月月月月月月月月月月月5 .定编定员与人员计划部岗位名定编定员现有员工门称应配人现有人人员缺5.1. 人工成本（薪酬类）计划单位：万元时间年度计月度分解部门划123456789101112月月月月月月月月月月月月I资社保福利I资社保福利合计工资社保福利合计5.2.培训计划培训类型培训名培训内培训对培训时费用预组织部称容象间算门管理制度、文化部门职责、工作流程能力、技能提升工作问题解决其他6 .预算计划成本费用月度分解年度总计123456789101112月月月月月月月月月月月月房租固定资产职工薪酬（工资、社保、公积金、福利、奖金、培训费）差旅费车辆费宣传费、公关费、销售费快递费、物业费、水电费、办公用品、市内公干交通费等办公费集团（职能）管理费用于经营的其他费用5.所需资源支持及建议序号内容需求及建议计划完成时间
