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1、附件2上海市农药生产企业安全生产检查清单序号检查内容检查情况1.厂区道路及设施(1)人行、物流通道是否整洁、通畅。有条件的企业是否实施了人车分流。(2)路旁是否按厂区布局设置了规范的路标（如限高标志、导向标志、限行标志、限速标志等）和警示牌。(3)在涉及化学危险品作也场所和生产车间的入口处（或现场）是否设置了标牌和图示，对作业场所的平面布局以及安全责任、操作规范、作业危险性、应急措施等事项进行告知（如风险警示牌、危险化学品安全告知牌、“四牌一图”、安全标志等）。(4)消防通道和物流通道有无被厂棚、堆场等占用的现象，共有几处。(5)原药合成和使用危险化学品为原料的制剂生产区，在入口处有否设有即时
2、显示区内人数的电子门。有条件的其它企业办公区、生产区是否有效隔离。2.仓储和管理(6)原材料是否由专设的物流通道进入库区。(7)原料、成品是否按GB15603常用危险化学品储存通则分类，分区存放。(8)是否按农药产品安全的要求储存物料。如农药原料药要按品种分开，除草剂部分应实施建筑隔离，助剂等公共原料的存放要与药物严格分开，并实施账卡物动态管理。(9)剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并执行“五双”管理：双人验收/双人保管/双人收发/双本帐/双把锁。(10)是否按上海市危险化学品安全管理办法的要求，实现危险化学品出入库信息动态管理，能实时获取危险化学品库存和出入库信息。(11)配电箱及开关是
3、否在仓库外另设。易燃液体、气体库房内不建议设置电气设备，如需设置必须符合相关防爆标准，并每3年做一次电气防爆检测(12)是否符合相关技术标准对安全及消防的要求，设置明显标志，并根据MSDS配备相应的消防器材和设施。(13)可燃液体储罐等是否按规定设置防火堤和防火隔堤，是否落实防泄漏和防腐蚀措施。涉及的温度、压力、液位、组份等检测仪表是否完好，防雷、防静电接地是否符合要求，是否定期检测。是否按国家标准安装使用了防爆电气设备，设置了检测报警装置。可燃液体储罐防火堤周边无高大绿化，防火堤内无杂草、积水、杂物。常压储罐充装系数是否符合安全要求；液位计是否设置报警。罐区排水是否符合清静下水，雨污分离（阀
4、门切换）。(14)液化燃等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装有否按要求使用了万向管道充装系统，汽车罐车、装卸栈台是否设静电专用接地线。是否实施了专人专岗，设置了摄像监控系统。(15)是否设置了废弃物专用仓库及堆场，实施了分类存放。是否按上海市危险化学品安全管理办法的第二十四条的要求及时处理。待废弃处理的危险化学品和其他有毒有害物是否按该品的危险属性分类配置了仓储和消防设施，是否建账，是否视同企业的其他危险品实施管理并匹配了管理人员。3生产车间(16)生产车间内的物流和人员作业通道是否畅通，有否设置了突发事件人员紧急疏散通道和清晰的标识。(17)生产装置、建筑物等防雷、防静电接地是否符合要求，防雷
5、、防静电接地是否定期检测。(18)涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所有未按国家标准设置检测报警装置和安装使用防爆电气设备，要求带声光报警功能。发现报警后如何处置。处置记录是否规范。(19)是否严格按工艺规程操作，并准确记录。若已实现自动化的生产流程，是否对控制系统定期校验和维护。(20)温度、压力、液位、组份等检测仪表是否完好。各种仪器/仪表和计量器具等是否定期校验。(21)消防设施是否按规定设置。安全防护措施和用品（如安全帽、防护眼镜、水喷淋及洗眼器、简易急救箱等）是否落实到位，是否完好有效。安全帽（ABS材质）有效期30个月，洗眼器每月一次检查。(22)所有粉体投料口是否实现了清洁投料。使用
6、负压的是否匹配了除尘和处理装置。废弃的包材是否即时收集到工厂专设的场所。(23)防止交叉污染，保证农药产品安全的要求是否落实到车间生产中。更换制剂产品前，对设备的清洗是否设有清洁指标。执行的情况怎样。是否记录在案。(24)*原药生产车间，工艺装置实施自动化控制的系统中，有未实现和投入使用紧急停车功能。涉及危险工艺和重点监控的危险化学品是否设置了SlS安全仪表系统。(25)*受压化学反应器等所有压力容器有否按规配置和使用安全阀、爆破片等紧急泄压安全装置，是否定期校验。有无备案。(26)*车间的控制室、机柜间和休息室等有没有避开设置在面向具有火灾、爆炸危险性装置-侧？如未避开是否满足国家标准关于防
7、火防爆的要求（安全距离、抗爆强度和墙体结构及材料要求）。(27)*化工生产装置有没有按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统有未设置不间断电源。4安全生产管理(28)企业主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合格。(29)从事特种作业的人员，包括危险化工工艺过程操作人员是否经过培训考核取得特种作业操作证。企业有否开展专业化职业培训。(30)有未在生产车间和储存库区配备专职安全生产管理人员，在作业班组配备兼职安全生产管理人员。(31)是否制定本单位的事故应急预案，并向安全生产监管部门和其他有关部门备案。有未按要求定期组织事故应急演练（区别不同企业，半年一次和一年一次）。(32)是否建立
8、与岗位相匹配的全员安全生产责任制和安全事故隐患排查治理制度。实施的情况如何。(33)在危险化学品安全生产、使用和管理方面建立了哪些制度、操作规程和工艺控制指标。实施的情况如何。(34)对设置的防火、防爆、防雷、防毒、防静电、监测、报警、联锁等安全设施、设备和装置，有未定期进行维护、保养和检测，并做好相关记录。相关记录应当保存3年以上。(35)有未定期对生产装置、储存设施委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评价。对易燃易爆场所的防爆设施、设备，还应当每3年委托具有相应资质的检测机构进行一次检测。并根据安全评价结果及时采取整改措施，同时报所在地的区安全生产监管部门备案。(36)有未按照国家标准（GB30871）制定动火等特殊作业管理制度，执行情况。5.检查组提出的整改意见6.被检查企业的意见备注：1 .序号打*的是专为原药生产企业设置的检查内容。2 .按序号检查后分别填写的统计结果可分为：（1）符合要求；（2）不符合：（3）不适用：（4）需改进，并请简要填写需改进的内容。
